2024年度
平和县小溪镇人民政府
部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、部门决算单位基本情况
三、部门主要工作总结
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
部门概况
平和县小溪镇人民政府部门的主要职责是：
（一）贯彻执行党和国家的各项方针、政策及法律、法规，依法制定行政措施和实施方案。
（二）研究制定、执行本镇经济建设和社会发展规划、政策，执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算。
（三）负责执行本级人民代表大会的决议和县人民政府的决定和命令，发布决定和命令；对本级人民代表大会和县人民政府负责并报告工作。
（四）负责本行政区域内的经济管理工作，负责农村基础设施建设、经济建设、农业生产和综合开发推动全镇物质文明、政治文明、精神文明协调发展。
从决算单位构成看，平和县小溪镇人民政府部门包括1个机关行政科室及3个下属单位，其中：列入2024年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称 | 单位性质 | 在职人数 |
平和县小溪镇人民政府 | 行政单位 | 36 |
平和县小溪镇农业农村服务中心 | 全额拨款事业单位 | 8 |
平和县小溪镇综合执法大队 | 全额拨款事业单位 | 10 |
平和县小溪镇便民服务中心 | 参照公务员法管理事业单位 | 8 |
2024年，平和县小溪镇人民政府部门主要任务是：小溪镇将认真全面贯彻党中央和省、市、县各项工作署，紧紧围绕“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，依托主题教育纵深推进，深入开展“穿透式调研”，持续优化“妈妈式服务”，切实把主题教育成果转化为奋力推动全镇建设新局面的强大动力。深入开展“产业发展项目建设增效年”活动，实施“七比一看”竞赛，积极培育现代化产业体系，加快推进城乡融合发展，持续提高人民生活品质，坚决维护社会和谐稳定。以干得助，在建设现代化滨海城市中展现小溪担当、贡献小溪力量。围绕上述任务，重点抓好以下工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：
（一）产业能级加速提升
1.绿色农业提质增效。建立引领型、经济型、技术型合作社72家，西湖果蔬专业合作社通过流转48.69亩白柚果园，成为深圳百果园实业有限公司超市直供基地，打造平和白柚第一品牌。推进产业结构调整，联光村建设纯基质棚体式蓝莓种植基地125亩，厝丘村建成投用30个智慧移动菇房，并打造鸡鱼果共生的生态立体种养加项目基地；豆坪村探索果树高接换种新路径，建立佛手果标准化种植示范基地600亩。金光村依托种养互补、粪肥消纳，建设种养加一体化现代农业产业园，打通畜禽粪污还田利用“最后一公里”障碍。
2.食品工业提级扩能。瞄准蜜柚深加工、肉制品加工、茶叶等主攻方向，推进大坂洋食品工业园区提升改造、连片开发。聚焦龙头企业发展，推动中宝食品获评平和县首家“省级企业技术中心”，产值突破4.2亿，税收可达1500万。2024年中宝公司新推出的葡萄柚汁在成都春糖单品达成订单超1000多万元。宏绿食品成功“走出”国门，实现全省自热米饭出口“零”的突破。福建中顺建筑工程有限公司被评为漳州市年度建筑业（准）龙头企业。全力推进“以旧换新”促消费活动，动员企业52家，开展宣传活动8场，使用国补资金270万元，约占全县的44%。
3.文旅融合提档升级。扎实推进农文旅融合发展，圆满完成文化站的整改工作，实现“八个一”的建设目标。高南村谋划实施南山古城改造提升工程，南山古城文化交流中心顺利投入使用，七个中心进驻其中，成为平和县传统文化交流新阵地。省级非遗侯山宫龙艺首次走出平和，“点燃”漳州古城，人气爆满。依托项目带动发展，探索农旅融合游、县城周边游的特色发展之路，全力打造集研学、游憩功能为一体的厝丘村蜜柚文化博览园，推进投资达1.2亿的平和国际大酒店项目落地建设，填补我镇在高端酒店领域的空白，营造主客共享的休闲旅游空间。
（二）城乡发展深度融合
1.城区建设步伐加快。深入贯彻县委、县政府“大城关、小城市”的发展战略，促进城乡融合发展。坚持老城区做减法，新城区做加法，实施小溪镇人居环境提升工程，加快打通祥丰路、北环路等一批“断头路”，成功解决第六实小项目等历史遗留问题，为县域项目建设保驾护航，努力打造宜居、韧性、智慧的滨水新城区。
2.乡村振兴成效显著。以厝丘村作为建设单位，加快申报国家级海峡两岸乡村振兴合作基地，已被推荐上报农业农村部。开展3次全镇环境整治拉练活动，今年整治背街小巷125条，清理转运垃圾930吨，清理村内沟渠27公里、淤泥粪污175吨、畜禽养殖粪污96吨，完成拆除旧房约1.5万平方米，完成拓新整漂亮5000余平方米。通过“拆旧拓新”、“以建代租”等方式发展壮大村集体经济，宝善村、新桥村、共和村等城中村实现村财收入超百万。
3.项目建设稳步推进。坚持“抓项目就是抓发展”理念，以项目带动为重要抓手，已完成县道山国线X581(溪州至五村)道路亮化、厝丘村道路提升改造工程、黑石潭水毁修复工程、塘内湖公园提升改造工程、农村生活污水管网清淤修复及黑臭水体整治等10个项目的竣工验收，总投资约3855.28万元；目前有小溪镇农村道路路灯亮化工程、小溪镇移民村人居环境整治等7个在建项目，总投资约4153.09万元；新谋划小溪镇水韵蓝湾体育公园、福诏高速公路溪洲出口房屋立面改造提升工程、南山古城修缮整治工程（一期）等15个项目，总投资约2.3亿元。
（三）民生福祉更加殷实
1.城区建设步伐加快。深入贯彻县委、县政府“大城关、小城市”的发展战略，促进城乡融合发展。坚持老城区做减法，新城区做加法，实施小溪镇人居环境提升工程，加快打通祥丰路、北环路等一批“断头路”，成功解决第六实小项目等历史遗留问题，为县域项目建设保驾护航，努力打造宜居、韧性、智慧的滨水新城区。
2.社会服务不断优化。聚焦“民生六位”，不断擦亮民生福祉底色。抓好宝善村、溪州村幸福大食堂示范点提升改造，探索殡葬新模式，9个村（社区）联建、豆坪村生命公园已竣工验收，同步推进五村村生命公园建设，可容纳穴位3500多个。不断完善社会求助体系，2024年新增城乡低保143人，动态监测低保户的家庭经济状况，取消超出低保标准127人的低保资格。坚持“以人为本，应救尽救”，今年以来，共救助重大疾病困难群众160户，发放救助资金374000元，切实解决了群众的实际困难。
3.社会治理平稳向好。依托镇综治中心、平安e家平台建设，打造全市“一站式”矛盾纠纷多元调解中心示范样本，开展矛盾纠纷大排查大化解专项行动，成功调处婚姻赡养、邻里关系、征地拆迁等矛盾纠纷120起，重点矛盾纠纷29起，成立镇村稳控化解专班，今年以来小溪镇共接收处理信访件78件，化解长达10余年的坑里村历史遗留件和新桥村重大矛盾纠纷信访件。滞留境外涉诈高危人员9人已全部回国，实现“清零”目标。全省首个“轻微罪人员就业帮扶点”在中宝（福建）食品科技有限公司揭牌落地，以实际行动开创平安小溪建设新局面。
（四）政府建设持续加强
坚持和加强党的全面领导，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，更加自觉地增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。认真执行中央八项规定精神，扎实开展干部作风“五不”问题专项整治行动。持续深化镇“三个中心”建设、村集体“三资”专项治理，充分发挥116个小微权力监督群的作用，大力加强法治政府建设，3件人大代表议案建议全部办复。严格落实意识形态工作责任制，扎实提升保密工作能力。强化重点领域、关键环节的审计监督，推进政府信息公开，工作作风进一步转变，政府治理能力不断提升。同时，我们扎实推进国防动员、退役军人等工作，工会、妇女儿童、慈善、残疾人等事业取得新成效，老干老龄、民族宗教、防震减灾、共青团等工作取得新成绩。各位代表，奋斗饱含艰辛，成绩来之不易，这是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引的结果，是县委、县政府和党委坚强领导的结果，是全镇人民团结一心、拼搏奋斗的结果。在此，我代表镇人民政府，向各位人大代表，向所有关心支持小溪镇发展的各界朋友，表示衷心的感谢！在总结成绩的同时，也要清醒地看到，我镇经济社会发展仍然存在一些问题：一是人居环境整治成效不明显，长效的卫生管理机制尚未完善，群众的自觉性与主动性不足；二是乡村产业发展结构单一，经济效益水平较低，缺乏抵御风险的能力。对此，我们将正确面对，敢于担当，切实解决，不负人民重托。
收入支出决算总表 | |||
| 公开01表 | ||
部门：平和县小溪镇人民政府 | 单位：万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 项目(按支出功能分类) | 决算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 8591.64 | 一、一般公共服务支出 | 3252.19 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 444.52 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 2.00 |
五、事业收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
六、经营收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 43.37 |
八、其他收入 | 5246.15 | 八、社会保障和就业支出 | 515.57 |
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| 九、卫生健康支出 | 37.96 |
|
| 十、节能环保支出 | 505.70 |
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| 十一、城乡社区支出 | 2363.05 |
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| 十二、农林水支出 | 7546.99 |
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| 十三、交通运输支出 | 33.97 |
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| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
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| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
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| 十六、金融支出 | 0.00 |
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| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
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| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 10.00 |
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| 十九、住房保障支出 | 71.64 |
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| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
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| 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
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| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
|
| 二十三、其他支出 | 116.20 |
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| 二十四、债务还本支出 | 0.00 |
|
| 二十五、债务付息支出 | 0.00 |
|
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 |
本年收入合计 | 14282.31 | 本年支出合计 | 14498.63 |
使用非财政拨款结余（含专用结余） | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
年初结转和结余 | 324.42 | 年末结转和结余 | 108.10 |
总计 | 14606.73 | 总计 | 14606.73 |
注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
二、 收入决算表
收入决算表
公开02表
部门：平和县小溪镇人民政府 | 单位：万元 | |||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他 收入 | |
支出功能分类 科目编码 | 科目名称 | |||||||
类 款 项 | 合计 | 14282.31 | 9036.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5246.15 |
201 | 一般公共服务支出 | 3252.19 | 2269.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 982.90 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3247.19 | 2264.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 982.90 |
2010301 | 行政运行 | 2933.00 | 1950.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 982.90 |
2010350 | 事业运行 | 314.18 | 314.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20132 | 组织事务 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013204 | 公务员事务 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20133 | 宣传事务 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013399 | 其他宣传事务支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
204 | 公共安全支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20499 | 其他公共安全支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2049999 | 其他公共安全支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 43.37 | 43.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20701 | 文化和旅游 | 43.37 | 43.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070109 | 群众文化 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070111 | 文化创作与保护 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 10.87 | 10.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 515.57 | 515.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20802 | 民政管理事务 | 271.92 | 271.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 271.92 | 271.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 153.60 | 153.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 69.46 | 69.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.60 | 17.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 66.54 | 66.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 17.97 | 17.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080801 | 死亡抚恤 | 17.97 | 17.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20810 | 社会福利 | 72.08 | 72.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081099 | 其他社会福利支出 | 72.08 | 72.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 37.96 | 37.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 31.51 | 31.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 18.44 | 18.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 13.07 | 13.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21015 | 医疗保障管理事务 | 3.65 | 3.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 3.65 | 3.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21018 | 疾病预防控制事务 | 2.80 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101899 | 其他疾病预防控制事务支出 | 2.80 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 405.70 | 405.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21103 | 污染防治 | 5.79 | 5.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110302 | 水体 | 5.79 | 5.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21104 | 自然生态保护 | 379.90 | 379.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110402 | 农村环境保护 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110499 | 其他自然生态保护支出 | 349.90 | 349.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21110 | 能源节约利用 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111001 | 能源节约利用 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 2363.05 | 2363.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21202 | 城乡社区规划与管理 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21203 | 城乡社区公共设施 | 154.81 | 154.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 154.81 | 154.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 22.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 22.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 200.24 | 200.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 200.24 | 200.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21299 | 其他城乡社区支出 | 1970.00 | 1970.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2129999 | 其他城乡社区支出 | 1970.00 | 1970.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 7430.67 | 3167.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4263.25 |
21301 | 农业农村 | 5434.20 | 1170.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4263.25 |
2130104 | 事业运行 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130142 | 乡村道路建设 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130199 | 其他农业农村支出 | 5333.70 | 1070.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4263.25 |
21302 | 林业和草原 | 4.57 | 4.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130209 | 森林生态效益补偿 | 4.57 | 4.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21303 | 水利 | 452.87 | 452.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130305 | 水利工程建设 | 264.12 | 264.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130306 | 水利工程运行与维护 | 8.62 | 8.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130310 | 水土保持 | 4.29 | 4.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130311 | 水资源节约管理与保护 | 7.06 | 7.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130314 | 防汛 | 149.00 | 149.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130399 | 其他水利支出 | 19.78 | 19.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 398.22 | 398.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130504 | 农村基础设施建设 | 61.73 | 61.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 336.50 | 336.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21307 | 农村综合改革 | 925.21 | 925.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 219.00 | 219.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 666.64 | 666.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 39.57 | 39.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21372 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 92.36 | 92.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2137202 | 基础设施建设和经济发展 | 92.36 | 92.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21373 | 小型水库移民扶助基金安排的支出 | 45.72 | 45.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2137302 | 基础设施建设和经济发展 | 45.72 | 45.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21399 | 其他农林水支出 | 77.53 | 77.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2139999 | 其他农林水支出 | 77.53 | 77.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
214 | 交通运输支出 | 33.97 | 33.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21401 | 公路水路运输 | 33.97 | 33.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2140106 | 公路养护 | 19.16 | 19.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 14.81 | 14.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22001 | 自然资源事务 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200106 | 自然资源利用与保护 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 71.64 | 71.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 71.64 | 71.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 71.64 | 71.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 116.20 | 116.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 106.20 | 106.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 106.20 | 106.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22999 | 其他支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2299999 | 其他支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
支出决算表
公开03表
部门：平和县小溪镇人民政府 | 单位：万元 | ||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级 支出 | 经营 支出 | 对附属单位补助支出 | |
支出功能分类 科目编码 | 科目名称 | ||||||
类 款 项 | 合计 | 14498.63 | 3523.91 | 10974.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 一般公共服务支出 | 3252.19 | 3248.69 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3247.19 | 3247.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 2933.00 | 2933.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010350 | 事业运行 | 314.18 | 314.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20132 | 组织事务 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013204 | 公务员事务 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20133 | 宣传事务 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013399 | 其他宣传事务支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
204 | 公共安全支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20499 | 其他公共安全支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2049999 | 其他公共安全支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 43.37 | 0.00 | 43.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20701 | 文化和旅游 | 43.37 | 0.00 | 43.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070109 | 群众文化 | 2.50 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070111 | 文化创作与保护 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 10.87 | 0.00 | 10.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 515.57 | 171.57 | 344.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20802 | 民政管理事务 | 271.92 | 0.00 | 271.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 271.92 | 0.00 | 271.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 153.60 | 153.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 69.46 | 69.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.60 | 17.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 66.54 | 66.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 17.97 | 17.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080801 | 死亡抚恤 | 17.97 | 17.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20810 | 社会福利 | 72.08 | 0.00 | 72.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081099 | 其他社会福利支出 | 72.08 | 0.00 | 72.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 37.96 | 31.51 | 6.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 31.51 | 31.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 18.44 | 18.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 13.07 | 13.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21015 | 医疗保障管理事务 | 3.65 | 0.00 | 3.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 3.65 | 0.00 | 3.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21018 | 疾病预防控制事务 | 2.80 | 0.00 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101899 | 其他疾病预防控制事务支出 | 2.80 | 0.00 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 505.70 | 0.00 | 505.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21103 | 污染防治 | 5.79 | 0.00 | 5.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110302 | 水体 | 5.79 | 0.00 | 5.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21104 | 自然生态保护 | 479.90 | 0.00 | 479.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110402 | 农村环境保护 | 130.00 | 0.00 | 130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110499 | 其他自然生态保护支出 | 349.90 | 0.00 | 349.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21110 | 能源节约利用 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111001 | 能源节约利用 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 2363.05 | 0.00 | 2363.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21202 | 城乡社区规划与管理 | 16.00 | 0.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 16.00 | 0.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21203 | 城乡社区公共设施 | 154.81 | 0.00 | 154.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 154.81 | 0.00 | 154.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 22.00 | 0.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 22.00 | 0.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 200.24 | 0.00 | 200.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 200.24 | 0.00 | 200.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21299 | 其他城乡社区支出 | 1970.00 | 0.00 | 1970.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2129999 | 其他城乡社区支出 | 1970.00 | 0.00 | 1970.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 7546.99 | 0.50 | 7546.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21301 | 农业农村 | 5550.52 | 0.50 | 5550.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130104 | 事业运行 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130142 | 乡村道路建设 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130153 | 耕地建设与利用 | 8.50 | 0.00 | 8.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130199 | 其他农业农村支出 | 5441.52 | 0.00 | 5441.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21302 | 林业和草原 | 4.57 | 0.00 | 4.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130209 | 森林生态效益补偿 | 4.57 | 0.00 | 4.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21303 | 水利 | 452.87 | 0.00 | 452.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130305 | 水利工程建设 | 264.12 | 0.00 | 264.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130306 | 水利工程运行与维护 | 8.62 | 0.00 | 8.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130310 | 水土保持 | 4.29 | 0.00 | 4.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130311 | 水资源节约管理与保护 | 7.06 | 0.00 | 7.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130314 | 防汛 | 149.00 | 0.00 | 149.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130399 | 其他水利支出 | 19.78 | 0.00 | 19.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 398.22 | 0.00 | 398.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130504 | 农村基础设施建设 | 61.73 | 0.00 | 61.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 336.50 | 0.00 | 336.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21307 | 农村综合改革 | 925.21 | 0.00 | 925.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 219.00 | 0.00 | 219.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 666.64 | 0.00 | 666.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 39.57 | 0.00 | 39.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21372 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 92.36 | 0.00 | 92.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2137202 | 基础设施建设和经济发展 | 92.36 | 0.00 | 92.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21373 | 小型水库移民扶助基金安排的支出 | 45.72 | 0.00 | 45.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2137302 | 基础设施建设和经济发展 | 45.72 | 0.00 | 45.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21399 | 其他农林水支出 | 77.53 | 0.00 | 77.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2139999 | 其他农林水支出 | 77.53 | 0.00 | 77.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
214 | 交通运输支出 | 33.97 | 0.00 | 33.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21401 | 公路水路运输 | 33.97 | 0.00 | 33.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2140106 | 公路养护 | 19.16 | 0.00 | 19.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 14.81 | 0.00 | 14.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22001 | 自然资源事务 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200106 | 自然资源利用与保护 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 71.64 | 71.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 71.64 | 71.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 71.64 | 71.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 116.20 | 0.00 | 116.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 106.20 | 0.00 | 106.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 106.20 | 0.00 | 106.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22999 | 其他支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2299999 | 其他支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
公开04表 | ||||||
部门：平和县小溪镇人民政府 | 单位：万元 | |||||
收 入 | 支 出 | |||||
项 目 | 金额 | 项目（按功能分类） | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
一、一般公共预算财政拨款 | 8591.64 | 一、一般公共服务支出 | 2269.29 | 2269.29 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 444.52 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 四、公共安全支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 五、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 43.37 | 43.37 | 0.00 | 0.00 |
|
| 八、社会保障和就业支出 | 515.57 | 515.57 | 0.00 | 0.00 |
|
| 九、卫生健康支出 | 37.96 | 37.96 | 0.00 | 0.00 |
|
| 十、节能环保支出 | 505.70 | 505.70 | 0.00 | 0.00 |
|
| 十一、城乡社区支出 | 2363.05 | 2162.81 | 200.24 | 0.00 |
|
| 十二、农林水支出 | 3391.84 | 3253.76 | 138.08 | 0.00 |
|
| 十三、交通运输支出 | 33.97 | 33.97 | 0.00 | 0.00 |
|
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 十九、住房保障支出 | 71.64 | 71.64 | 0.00 | 0.00 |
|
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 二十三、其他支出 | 116.20 | 10.00 | 106.20 | 0.00 |
|
| 二十四、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 二十五、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年收入合计 | 9036.16 | 本年支出合计 | 9360.58 | 8916.06 | 444.52 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 324.42 | 年末财政拨款结转和结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 324.42 |
|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 |
|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 |
|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
总计 | 9360.58 | 总计 | 9360.58 | 8916.06 | 444.52 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门：平和县小溪镇人民政府 | 单位：万元 | |||
项 目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 8916.06 | 2541.01 | 6375.05 | |
201 | 一般公共服务支出 | 2269.29 | 2265.79 | 3.50 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2264.29 | 2264.29 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 1950.11 | 1950.11 | 0.00 |
2010350 | 事业运行 | 314.18 | 314.18 | 0.00 |
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1.50 | 0.00 | 1.50 |
2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1.50 | 0.00 | 1.50 |
20132 | 组织事务 | 1.50 | 1.50 | 0.00 |
2013204 | 公务员事务 | 1.50 | 1.50 | 0.00 |
20133 | 宣传事务 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
2013399 | 其他宣传事务支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
204 | 公共安全支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
20499 | 其他公共安全支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
2049999 | 其他公共安全支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 43.37 | 0.00 | 43.37 |
20701 | 文化和旅游 | 43.37 | 0.00 | 43.37 |
2070109 | 群众文化 | 2.50 | 0.00 | 2.50 |
2070111 | 文化创作与保护 | 30.00 | 0.00 | 30.00 |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 10.87 | 0.00 | 10.87 |
208 | 社会保障和就业支出 | 515.57 | 171.57 | 344.00 |
20802 | 民政管理事务 | 271.92 | 0.00 | 271.92 |
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 271.92 | 0.00 | 271.92 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 153.60 | 153.60 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 69.46 | 69.46 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.60 | 17.60 | 0.00 |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 66.54 | 66.54 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 17.97 | 17.97 | 0.00 |
2080801 | 死亡抚恤 | 17.97 | 17.97 | 0.00 |
20810 | 社会福利 | 72.08 | 0.00 | 72.08 |
2081099 | 其他社会福利支出 | 72.08 | 0.00 | 72.08 |
210 | 卫生健康支出 | 37.96 | 31.51 | 6.45 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 31.51 | 31.51 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 18.44 | 18.44 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 13.07 | 13.07 | 0.00 |
21015 | 医疗保障管理事务 | 3.65 | 0.00 | 3.65 |
2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 3.65 | 0.00 | 3.65 |
21018 | 疾病预防控制事务 | 2.80 | 0.00 | 2.80 |
2101899 | 其他疾病预防控制事务支出 | 2.80 | 0.00 | 2.80 |
211 | 节能环保支出 | 505.70 | 0.00 | 505.70 |
21103 | 污染防治 | 5.79 | 0.00 | 5.79 |
2110302 | 水体 | 5.79 | 0.00 | 5.79 |
21104 | 自然生态保护 | 479.90 | 0.00 | 479.90 |
2110402 | 农村环境保护 | 130.00 | 0.00 | 130.00 |
2110499 | 其他自然生态保护支出 | 349.90 | 0.00 | 349.90 |
21110 | 能源节约利用 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
2111001 | 能源节约利用 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
212 | 城乡社区支出 | 2162.81 | 0.00 | 2162.81 |
21202 | 城乡社区规划与管理 | 16.00 | 0.00 | 16.00 |
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 16.00 | 0.00 | 16.00 |
21203 | 城乡社区公共设施 | 154.81 | 0.00 | 154.81 |
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 154.81 | 0.00 | 154.81 |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 22.00 | 0.00 | 22.00 |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 22.00 | 0.00 | 22.00 |
21299 | 其他城乡社区支出 | 1970.00 | 0.00 | 1970.00 |
2129999 | 其他城乡社区支出 | 1970.00 | 0.00 | 1970.00 |
213 | 农林水支出 | 3253.76 | 0.50 | 3253.26 |
21301 | 农业农村 | 1395.37 | 0.50 | 1394.87 |
2130104 | 事业运行 | 0.50 | 0.50 | 0.00 |
2130142 | 乡村道路建设 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
2130153 | 耕地建设与利用 | 8.50 | 0.00 | 8.50 |
2130199 | 其他农业农村支出 | 1286.37 | 0.00 | 1286.37 |
21302 | 林业和草原 | 4.57 | 0.00 | 4.57 |
2130209 | 森林生态效益补偿 | 4.57 | 0.00 | 4.57 |
21303 | 水利 | 452.87 | 0.00 | 452.87 |
2130305 | 水利工程建设 | 264.12 | 0.00 | 264.12 |
2130306 | 水利工程运行与维护 | 8.62 | 0.00 | 8.62 |
2130310 | 水土保持 | 4.29 | 0.00 | 4.29 |
2130311 | 水资源节约管理与保护 | 7.06 | 0.00 | 7.06 |
2130314 | 防汛 | 149.00 | 0.00 | 149.00 |
2130399 | 其他水利支出 | 19.78 | 0.00 | 19.78 |
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 398.22 | 0.00 | 398.22 |
2130504 | 农村基础设施建设 | 61.73 | 0.00 | 61.73 |
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 336.50 | 0.00 | 336.50 |
21307 | 农村综合改革 | 925.21 | 0.00 | 925.21 |
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 219.00 | 0.00 | 219.00 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 666.64 | 0.00 | 666.64 |
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 39.57 | 0.00 | 39.57 |
21399 | 其他农林水支出 | 77.53 | 0.00 | 77.53 |
2139999 | 其他农林水支出 | 77.53 | 0.00 | 77.53 |
214 | 交通运输支出 | 33.97 | 0.00 | 33.97 |
21401 | 公路水路运输 | 33.97 | 0.00 | 33.97 |
2140106 | 公路养护 | 19.16 | 0.00 | 19.16 |
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 14.81 | 0.00 | 14.81 |
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
22001 | 自然资源事务 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
2200106 | 自然资源利用与保护 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
221 | 住房保障支出 | 71.64 | 71.64 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 71.64 | 71.64 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 71.64 | 71.64 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
22999 | 其他支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
2299999 | 其他支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：平和县小溪镇人民政府 | 单位：万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 1302.14 | 302 | 商品和服务支出 | 460.52 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 277.44 | 30201 | 办公费 | 13.64 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 189.59 | 30202 | 印刷费 | 2.95 | 310 | 资本性支出 | 302.67 |
30103 | 奖金 | 235.42 | 30203 | 咨询费 | 23.12 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 29.41 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 2.45 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 1.19 | 31003 | 专用设备购置 | 9.22 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 69.46 | 30206 | 电费 | 24.53 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 17.60 | 30207 | 邮电费 | 13.73 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 31.51 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 2.47 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.89 | 30211 | 差旅费 | 8.74 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 254.64 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 4.34 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 196.18 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 306.72 | 30215 | 会议费 | 3.60 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.90 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 4.79 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 17.97 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 288.53 |
30305 | 生活补助 | 241.04 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 92.40 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 61.68 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 25.77 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 1.73 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.74 | 31206 | 其他资本性补助 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 24.69 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 47.71 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 168.96 |
|
| 0.00 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 145.98 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
|
| 0.00 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 168.96 |
|
| 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
|
| 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
人员经费合计 | 1608.87 | 公用经费合计 | 932.15 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表 | |||
部门：平和县小溪镇人民政府 | 单位：万元 | ||
项目 | 行次 | 决算数 | |
合计 | 1 | 7.64 | |
1. 因公出国（境）费 | 2 | 0.00 | |
2. 公务用车购置及运行维护费 | 3 | 6.74 | |
其中：（1）公务用车购置费 | 4 | 0.00 | |
（2）公务用车运行维护费 | 5 | 6.74 | |
3. 公务接待费 | 6 | 0.90 | |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门：平和县小溪镇人民政府 | 单位：万元 | ||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
支出功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
类 款 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0.00 | 444.52 | 444.52 | 0.00 | 444.52 | 0.00 | |
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 200.24 | 200.24 | 0.00 | 200.24 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 200.24 | 200.24 | 0.00 | 200.24 | 0.00 |
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 0.00 | 200.24 | 200.24 | 0.00 | 200.24 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 0.00 | 138.08 | 138.08 | 0.00 | 138.08 | 0.00 |
21372 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 0.00 | 92.36 | 92.36 | 0.00 | 92.36 | 0.00 |
2137202 | 基础设施建设和经济发展 | 0.00 | 92.36 | 92.36 | 0.00 | 92.36 | 0.00 |
21373 | 小型水库移民扶助基金安排的支出 | 0.00 | 45.72 | 45.72 | 0.00 | 45.72 | 0.00 |
2137302 | 基础设施建设和经济发展 | 0.00 | 45.72 | 45.72 | 0.00 | 45.72 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 0.00 | 106.20 | 106.20 | 0.00 | 106.20 | 0.00 |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 106.20 | 106.20 | 0.00 | 106.20 | 0.00 |
2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 106.20 | 106.20 | 0.00 | 106.20 | 0.00 |
注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开09表
部门：平和县小溪镇人民政府 | 单位：万元 | |||
项 目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.本部门2024年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
（一）收入支出决算总体情况说明
2024年度本部门收入总计14606.73万元，支出总计14606.73万元，与上年决算数相比，各增加8261.50万元，增长130.20%。主要是农林水利资金及花山溪两侧退果还林等资金增加。
（二）收入决算情况说明
2024年度收入14282.31万元，比上年决算数增加7938.86万元，增长125.15%，具体情况如下：
1.一般公共预算财政拨款收入8591.64万元。
2.政府性基金预算财政拨款收入444.52万元。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4.上级补助收入0.00万元。
5.事业收入0.00万元。
6.经营收入0.00万元。
7.附属单位上缴收入0.00万元。
8.其他收入5246.15万元。
（三）支出决算情况说明
2024年度支出14498.63万元，比上年决算数增加8153.40万元，增长128.50%，具体情况如下：
1.基本支出3523.91万元。其中，人员支出2006.36万元，公用支出1517.55万元。
2.项目支出10974.72万元。
3.上缴上级支出0.00万元。
4.经营支出0.00万元。
5.对附属单位补助支出0.00万元。
2024年度一般公共预算拨款支出8916.06万元，比上年决算数增加2805.26万元，增长45.91%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：
（一）2010301-行政运行支出1950.11万元，较上年决算数增加1220.67万元，增长167.34%。主要原因是行政运行日常公用经费增加。
（二）2010350-事业运行支出314.18万元，较上年决算数减少0.26万元，下降0.08%。主要原因是事业运行日常公用经费减少。
（三）2013199-其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出1.50万元，较上年决算数净增加1.50万元。主要原因是新增小溪镇平安建设经费。
（四）2013204-公务员事务支出1.50万元，较上年决算数增加0.15万元，增长11.11%。主要原因是机关（含参公）工作人员考核优秀奖励经费增加。
（五）2013399-其他宣传事务支出2.00万元，较上年决算数净增加2.00万元。主要原因是新增东风社区文明实践所补助经费。
（六）2049999-其他公共安全支出2.00万元，较上年决算数净增加2.00万元。主要原因是新增2023年城乡社区网格化与社会治理经费。
（七）2070109-群众文化支出2.50万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金无增减。
（八）2070111-文化创作与保护支出30.00万元，较上年决算数净增加30.00万元。主要原因是新增平和县南山古城综合非遗馆修缮提升资金。
（九）2070199-其他文化和旅游支出10.87万元，较上年决算数减少9.13万元，下降45.65%。主要原因是闽财教指【2023】71号小溪镇产坑村顶楼组文化活动广场改造推升补助支出减少。
（十）2080208-基层政权建设和社区治理支出271.92万元，较上年决算数增加52.28万元，增长23.80%。主要原因是“两委”生活补贴、社区运转补助经费支出功能科目调整，支出增加。
（十一）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出69.46万元，较上年决算数减少3.04万元，下降4.19%。主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费人员变动，导致支出减少。
（十二）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出17.60万元，较上年决算数减少7.46万元，下降29.77%。主要原因是本年机关事业单位职业年金缴费基数人员变动，导致支出减少。
（十三）2080599-其他行政事业单位养老支出66.54万元，较上年决算数减少0.84万元，下降1.25%。主要原因是退休人员死亡，导致支出减少。
（十四）2080801-死亡抚恤支出17.97万元，较上年决算数减少51.33万元，下降74.07%。主要原因是本年申请发放的一次性死亡抚恤对象减少。
（十五）2081099-其他社会福利支出72.08万元，较上年决算数减少4.96万元，下降6.44%。主要原因是支付旧县村综合服务中心补助款减少。
（十六）2101101-行政单位医疗支出18.44万元，较上年决算数减少1.07万元，下降5.48%。主要原因是医疗保险人员变动，缴费支出相应减少。
（十七）2101102-事业单位医疗支出13.07万元，较上年决算数减少0.31万元，下降2.32%。主要原因是事业在编人数调动变动，导致基数变少，缴费金额减少。
（十八）2101599-其他医疗保障管理事务支出3.65万元，较上年决算数净增加3.65万元。主要原因是新增2024年度城乡居民医保参保征缴工作专项补助经费科目。
（十九）2101899-其他疾病预防控制事务支出2.80万元，较上年决算数净增加2.80万元。主要原因是新增登革热疫情应急处置专项经费。
（二十）2110302-水体支出5.79万元，较上年决算数减少156.04万元，下降96.42%。主要原因是平和县小溪镇新建污水处理站及配套管网工程减少。
（二十一）2110402-农村环境保护支出130.00万元，较上年决算数增加30.00万元，增长30.00%。主要原因是各村人居环境整治经费增加。
（二十二）2110499-其他自然生态保护支出349.90万元，较上年决算数减少755.69万元，下降68.35%。主要原因是县域水源地二级保护区蜜柚退果资金减少。
（二十三）2111001-能源节约利用支出20.00万元，较上年决算数净增加20.00万元。主要原因是新增小溪镇旧县村节能路灯建设项目。
（二十四）2120201-城乡社区规划与管理支出16.00万元，较上年决算数增加4.00万元，增长33.33%。主要原因是小溪镇湖田村旧楼土楼保护修缮资金增加。
（二十五）2120303-小城镇基础设施建设支出154.81万元，较上年决算数减少530.65万元，下降77.42%。主要原因是县道山国线X581(溪州至五村)道路两侧路灯安装工程已完工。
（二十六）2120501-城乡社区环境卫生支出22.00万元，较上年决算数减少4.00万元，下降15.38%。主要原因是各村农村生活垃圾治理省级补助资金减少支出。
（二十七）2129999-其他城乡社区支出1970.00万元，较上年决算数净增加1970.00万元。主要原因是新增县城新北环路房屋拆迁及征地补偿款。
（二十八）2130104-事业运行支出0.50万元，较上年决算数增加0.35万元，增长233.33%。主要原因是财政所经费支出增加。
（二十九）2130142-乡村道路建设支出100.00万元，较上年决算数净增加100.00万元。主要原因是新增厝丘村道路提升改造工程。
（三十）2130153-耕地建设与利用支出8.50万元，较上年决算数减少172.32万元，下降95.30%。主要原因是农业综合开发2018年度漳州市平和县小溪镇联光片高标准农田建设项目施工监理服务费减少。
（三十一）2130199-其他农业农村支出1286.37万元，较上年决算数增加966.71万元，增长302.42%。主要原因是平和县塘内湖休闲公园扩建工程款增加。
（三十二）2130209-森林生态效益补偿支出4.57万元，较上年决算数净增加4.57万元。主要原因是新增2023年度森林生态效益补偿资金。
（三十三）2130305-水利工程建设支出264.12万元，较上年决算数增加240.11万元，增长1,000.04%。主要原因是小溪镇枫埔溪安全生态水系建设项目工程款增加。
（三十四）2130306-水利工程运行与维护支出8.62万元，较上年决算数增加5.95万元，增长222.85%。主要原因是中央水利发展专项农村饮水工程维修养护项目增加。
（三十五）2130310-水土保持支出4.29万元，较上年决算数减少28.49万元，下降86.91%。主要原因是湖田小流域水土流失治理2021年省级第一批水利专项减少。
（三十六）2130311-水资源节约管理与保护支出7.06万元，较上年决算数净增加7.06万元。主要原因是新增河道专管员项目。
（三十七）2130314-防汛支出149.00万元，较上年决算数增加142.28万元，增长2,117.26%。主要原因是豆坪村新楼段水毁修复增加。
（三十八）2130399-其他水利支出19.78万元，较上年决算数增加11.10万元，增长127.88%。主要原因是河道专管员工资市级补助项目增加。
（三十九）2130504-农村基础设施建设支出61.73万元，较上年决算数减少63.27万元，下降50.62%。主要原因是文体活动中心建设项目支出减少。
（四十）2130599-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出336.50万元，较上年决算数增加261.65万元，增长349.57%。主要原因是省级财政衔接推进乡村振兴补助资金—“支持一村一品”示范村支出增加。
（四十一）2130701-对村级公益事业建设的补助支出219.00万元，较上年决算数增加33.00万元，增长17.74%。主要原因是2024年农村公益事业一事一议财政奖补项目支出增加。
（四十二）2130705-对村民委员会和村党支部的补助支出666.64万元，较上年决算数增加135.38万元，增长25.48%。主要原因是村主干报酬及运转经费增加。
（四十三）2130799-其他农村综合改革支出39.57万元，较上年决算数增加1.17万元，增长3.05%。主要原因是离任村主干生活补助支出增加。
（四十四）2139999-其他农林水支出77.53万元，较上年决算数增加75.06万元，增长3,038.87%。主要原因是平和县小溪镇厝丘村道路提升改造工程支出增加。
（四十五）2140106-公路养护支出19.16万元，较上年决算数增加5.86万元，增长44.06%。主要原因是农村公路（乡村道）养护资金和专管员工资增加。
（四十六）2140199-其他公路水路运输支出14.81万元，较上年决算数净增加14.81万元。主要原因是新增农村公路养护专项资金。
（四十七）2200106-自然资源利用与保护支出10.00万元，较上年决算数净增加10.00万元。主要原因是新增小溪镇岩坂等3个村2022年县级土地开发项目。
（四十八）2210201-住房公积金支出71.64万元，较上年决算数增加17.93万元，增长33.38%。主要原因是因人员增加住房公积金用行政运行指标支付和本年基数调整。
（四十九）2299999-其他支出10.00万元，较上年决算数净增加10.00万元。主要原因是新增小溪镇南寨村道路改造基础设施建设补助。
（五十）2010150-事业运行支出0.00万元，较上年决算数减少4.90万元，下降100%。主要原因是事业运行科目调整。
（五十一）2011350-事业运行支出0.00万元，较上年决算数减少0.86万元，下降100%。主要原因是事业运行科目调整。
（五十二）2012906-工会事务支出0.00万元，较上年决算数减少0.76万元，下降100%。主要原因是工会事务相关支出调整。
（五十三）2080501-行政单位离退休支出0.00万元，较上年决算数减少3.33万元，下降100%。主要原因是离退休科目调整。
（五十四）2080901-退役士兵安置支出0.00万元，较上年决算数减少1.50万元，下降100%。主要原因是无退役士兵安置支出。
（五十五）2100409-重大公共卫生服务支出0.00万元，较上年决算数减少8.76万元，下降100%。主要原因是无重大公共卫生服务支出。
（五十六）2130205-森林资源培育支出0.00万元，较上年决算数减少20.00万元，下降100%。主要原因是无森林资源培育资金。
（五十七）2130299-其他林业和草原支出0.00万元，较上年决算数减少61.12万元，下降100%。主要原因是无其他林业和草原支出。
（五十八）2130505-生产发展支出0.00万元，较上年决算数减少200.00万元，下降100%。主要原因是无生产发展资金。
（五十九）2140601-车辆购置税用于公路等基础设施建设支出0.00万元，较上年决算数减少95.00万元，下降100%。主要原因是无车辆购置税用于公路等基础建设支出。
（六十）2149999-其他交通运输支出0.00万元，较上年决算数减少51.28万元，下降100%。主要原因是无其他交通运输支出。
（六十一）2209999-其他自然资源海洋气象等支出0.00万元，较上年决算数减少330.40万元，下降100%。主要原因是无其他自然资源海洋气象等支出。
（六十二）2240703-自然灾害救灾补助支出0.00万元，较上年决算数减少10.00万元，下降100%。主要原因是无自然灾害救灾补助支出。
（一）2120804-农村基础设施建设支出200.24万元，较上年决算数增加194.18万元，增长3,204.29%。主要原因是农田水利设施灾毁修复补助项目，农村保洁支出增加。
（二）2137202-基础设施建设和经济发展支出92.36万元，较上年决算数净增加92.36万元。主要原因是新增小溪镇农业基础设施建设项目。
（三）2137302-基础设施建设和经济发展支出45.72万元，较上年决算数净增加45.72万元。主要原因是新增小溪镇五村村生产道路硬化工程。
（四）2296099-用于其他社会公益事业的彩票公益金支出106.20万元，较上年决算数净增加106.20万元。主要原因是新增小溪镇农村道路路灯亮化工程项目。
（五）2082201-移民补助支出0.00万元，较上年决算数减少55.00万元，下降100%。主要原因是本年度政府性基金预算没有安排此科目支出。
（六）2082202-基础设施建设和经济发展支出0.00万元，较上年决算数减少148.37万元，下降100%。主要原因是本年度未安排此经费支出。
（七）2120814-农业生产发展支出0.00万元，较上年决算数减少25.00万元，下降100%。主要原因是本年度未安排此经费支出。
2024年度国有资本经营预算支出0.00万元，比上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平，主要原因是本部门2024年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2541.01万元，其中：
（一）人员经费1608.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
（二）公用经费932.15万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利
费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。
2024年度一般公共预算拨款“三公”经费支出7.64万元，完成全年预算的100.00%；较上年减少0.92万元，下降10.75%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年度节流开源严格控制三公经费支出。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：本年度节流开源严格控制三公经费支出，公务用车运行维护经费减少支出。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。全年安排本部门组织的出国（境）团组0个，参加其他部门出国（境）团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。
（二）公务用车购置及运行费支出6.74万元，完成全年预算的100.00%；较上年减少0.16万元，下降2.32%。其中：公务用车购置费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。2024年度公务用车购置0辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。
公务用车运行费支出6.74万元，完成全年预算的100.00%；较上年减少0.16万元，下降2.32%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本部门全年预算按照中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：本部门全年预算按照中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。截至2024年12月31日，本部门公务用车保有量为0辆。
（三）公务接待费支出0.90万元，完成全年预算的100.00%；较上年减少0.75万元，下降45.45%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年度公务接待支出费用减少。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：本年度会议接待、招商引资接待以及公务接待，本年度按照公务接待新规定，适度减少公务接待用餐。累计接待1批次、6人次。
根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度0个项目实施单位自评。主要是本部门2024年度无相关的部门自评项目，无《项目支出绩效自评表》。对0个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计0万元，主要是本部门2024年度无
相关的部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。
按要求对2024年度部门整体支出开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计9233.08万元。（《部门整体绩效自评表》详见附件三）
2024年度机关运行经费支出932.15万元，比上年决算数增加759.51万元，增长439.94%，主要原因是:本年度超收分成中的办公费和福利费等额度增加导致本年运行经费支出增加。
（二）政府采购情况
本部门2024年度政府采购支出总额1715.10万元，其中：政府采购货物支出196.21万元、政府采购工程支出1518.89万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1715.10 万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1518.89万元，占授予中小企业合同金额的88.56%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额0.00%。
（三）国有资产占用使用情况
截至2024年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是街道清洗清扫车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议
费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本部门2024年无相关单位自评项目，无《项目支出绩效自评表》。
本部门2024年无相关部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。
三、《部门整体支出绩效自评表》
部门整体绩效自评表 |
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（2024年度） |
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专项名称 | 503部门整体 |
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部门（单位）名称 | 小溪镇 | 部门预算编码 | 503 |
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财政资金安排和使用情况 |
| 预算安排 | 拨付情况 | 结余情况 | 分值 | 得分 | ||||||
年初部门预算安排金额（含历年结余结转）① | 年中调整金额② | 小计 ③ = ①+② | 年度拨付金额 ④ | 支出实现率(%) ⑤=④/③ | 本年度结余金额⑥=③-④ | 资金结余率(%) ⑦=⑥/③ | ||||||
合计 | 2169.96 | 7202.32 | 9372.28 | 9233.08 | 98.51 | 139.20 | 1.4900 | 10 | 10 | |||
财政资金小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| |||
①中央财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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②省级财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| |||
③地方财政资金 | 2169.96 | 7202.32 | 9372.28 | 9233.08 | 98.51 | 139.20 | 1.4900 |
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| |||
其他资金小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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年度总体目标 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | ||||||||||
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大精神，深入落实习近平总书记重要讲话重要指示精神，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、服务和融入新发展格局。深入开展“产业发展项目建设提升年”活动，实施“七比一看”竞赛，积极培育现代化产业体系，加快推进城乡融合发展，持续提高人民生活品质，坚决维护社会和谐稳定。以干得助，在建设现代化滨海城市中展现小溪担当、贡献小溪力量。 | 完成 | |||||||||||
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
一般性支出情况 | 一般性支出情况 | “三公”经费控制率 | ≤100% | 100 | 2 | 2 |
| |||||
“三公”经费违规使用次数 | ≤0次 | 0 | 2 | 2 |
| |||||||
会议费、差旅费超标准使用次数 | ≤0次 | 0 | 2 | 2 |
| |||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 2024年度预算资金支出总额 | ≥2169.96万元 | 2169.96 | 8 | 8 |
| |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 提高基层收入水平 | =达成达成 | 100 | 30 | 30 |
| |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | 100 | 10 | 10 |
| |||||
产出指标 | 数量指标 | 治理河长 | ≥10公里 | 10 | 4 | 4 |
| |||||
涉及村和社区数量 | =31个 | 31 | 4 | 4 |
| |||||||
财政供养在职在编人数 | ≥61人 | 61 | 4 | 4 |
| |||||||
质量指标 | 项目验收合格率 | ≥90% | 90 | 12 | 12 |
| ||||||
时效指标 | 生态水系建设及时率 | ≥100% | 100 | 6 | 6 |
| ||||||
资金发放及时率 | ≥95% | 100 | 6 | 6 |
| |||||||
总分值、评价总分 (S) | 100 | |||||||||||
评价等级 | 优（S≧90） | |||||||||||
闽公网安备 35062802000120号
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