2023年度
平和县小溪镇人民政府
部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、部门决算单位基本情况
三、部门主要工作总结
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
部门概况
一、部门主要职责
平和县小溪镇人民政府部门的主要职责是：
（一）贯彻执行党和国家的各项方针、政策及法律、法规，依法制定行政措施和实施方案。
（二）研究制定、执行本镇经济建设和社会发展规划、政策，执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算。
（三）负责执行本级人民代表大会的决议和县人民政府的决定和命令，发布决定和命令；对本级人民代表大会和县人民政府负责并报告工作。
（四）负责本行政区域内的经济管理工作，负责农村基础设施建设、经济建设、农业生产和综合开发推动全镇物质文明、政治文明、精神文明协调发展。
二、部门决算单位基本情况
从决算单位构成看，平和县小溪镇人民政府部门包括1个机关行政科室及3个下属单位，其中：列入2023年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
| 序号 | 单位名称 | 单位性质 | 在职人数 |
| 1 | 平和县小溪镇人民政府 | 行政单位 | 35 |
| 2 | 平和县小溪镇农业农村服务中心 | 全额拨款事业单位 | 8 |
| 3 | 平和县小溪镇综合执法大队 | 全额拨款事业单位 | 10 |
| 4 | 平和县小溪镇便民服务中心 | 全额拨款事业单位 | 8 |
三、部门主要工作总结
2023年，平和县小溪镇人民政府部门主要任务是：贯彻落实党的二十大精神开局之年,也是“十四五”规划承上启下之年，更是我镇全方位推进高质量发展的关键一年。政府工作指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大精神，深入落实习近平总书记重要讲话重要指示精神，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、服务和融入新发展格局。深入开展“产业发展项目建设提升年”活动，实施“七比一看”竞赛，积极培育现代化产业体系，加快推进城乡融合发展，持续提高人民生活品质，坚决维护社会和谐稳定。以干得助，在建设现代化滨海城市中展现小溪担当、贡献小溪力量。经济社会发展的主要预期目标是：GDP增长6.5%左右，农业总产值增长6.9%，规模以上工业总产值增长9.8%，固定资产投资增长10%，社会消费品零售总额增长6.5%，城镇、农村居民人均可支配收入分别增长8%、8.5。围绕上述任务，重点完成了以下工作：
（一）抓项目、促落地、增强发展新动能一是强化项目引领。大力推进项目建设，做好项目用地征迁扫尾工作，完成消防大楼、交警大队办公用房征迁项目，推动办公条件改善提升。加快商贸物流发展，全力推动小溪智慧物流园、山水林田湖草沙项目落地建设。集中力量推动县城南区、西环片区、大坂洋工业区基础设施配套提升。加大中小微企业培育力度，全年力争新增2家规模以上工业企业。用好专项债、一般债，积极盘活存量国有资产，拓宽融资、筹资渠道。二是强化招商引资。强化“一把手”招商、以商招商、回归招商，积极探索产业招商、第三方招商。聚焦食品加工、建材家居、机械制造、全域旅游等领域，引进一批牵动性强、支撑性强和科技含量高的产业项目。优化产业结构，促进规模工业提档升级，推进谋划项目促签约、签约项目促开工、开工项目促投产、投产项目促增效，增强发展后劲。三是强化项目发展。促进项目建设提速提效，力争在明年开工并完成厝丘村黑石潭护岸和乡村振兴道路改造提升工程、小溪镇（岩坂、湖田及内林）生活污水处理项目、宝善村塘内湖提升改造工程。引进、培育一批物流企业，引导龙头企业实施工贸、农贸等主辅分离。
（二）抓环境、促转型，打造美丽宜居城乡一是推进生态环境改善提升。抓好中央和省级环保督察反馈问题整改，统筹推进花山溪流域综合整治。持续加强退果还耕和园改耕等工作。深入打好蓝天、碧水、净土保卫战，全面治理扬尘污染、露天焚烧，实现空气质量大提升。二是推进基础设施环境改善提升。加快推动花山溪干流（城区段）和枫埔溪安全生态水系项目建设。持续推进联光、产坑、金光等村西气东输三线闽粤支干线工程建设。完成县道山国线X581(溪州至五村段)道路亮化工程、国道G355线（枫埔至古楼）道路亮化工程。三是推进营商环境改善提升。严格落实“放管服”，全面提升便民中心政务服务水平和村（社区）设立便民服务代办点建设，打通服务群众“最后一公里”。持续做好审批服务事项“应进必进”“涉群必进”便民服务中心集中办理，重点抓好“一门、一窗、一章”“三个一”改革，不断提高基层服务能力和水平。打造“办事不求人、审批不见面、最多跑一次”和“全程服务有保障”的“妈妈式”服务环境。
（三）抓统筹、促协调，推进区域均衡发展一是加快滨水新城区建设。坚持新城区做加法，旧城区做减法，持续推进乡村振兴产业孵化中心、融邦·外滩壹号等建设，稳步推进高南、旧农用车厂等片区改造。优化中心城区基础设施建设，实施延寿山体育公园、书香公园、观音山绿道工程、南山古城综合开发等项目。配合推进十大城建攻坚项目建设和9个老旧小区改造。建成一批口袋公园、立体绿化带、夜景提升工程，拓展提升城市休闲空间。加快打通一批“断头路”，提高城区道路的通达性。持续推进城乡供水一体化、琯城水厂、雨污分流管网建设，新增公共停车泊位100个。二是加强城区治理能力。常态长效推进省级文明县城创建，严格落实“门前三包”责任制，加强重点路段立面整治和背街小巷管理，完善网格化管理。实施小溪镇人居环境提升工程，对县城主要街道沿街立面及路面、人行道、路灯、排水设施、交通设施进行提升改造，打造特色路域环境。改造提升农贸市场，推广生活垃圾分类，提升主城区环境品质。用好网格化巡查、无人机空中巡查、“两违”智能监管平台等方式，坚决遏制新增“两违”。三是加快推进乡村振兴。保持主要帮扶政策总体稳定，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。落实落细永久基本农田清退工作，推动高标准农田建设有序推进，发展现代化绿色农业。集中优势资源，加大厝丘名人柚园投资力度，打造乡村振兴试点示范村和实绩突出村。严格落实“一户一宅”“拆旧建新”，规范农村宅基地审批。发挥乡村振兴指导员、科技特派员帮扶作用，强化智力支持。
（四）抓保障、惠民生，改善群众生活品质一是民生事业稳步发展。坚持“外防输入、内防反弹”和“动态清零”，毫不松懈抓好新冠疫情防控工作。建好用好宝善村、溪州村等一批长者食堂；推进小溪镇福利中心公建民营“医养结合”模式养老结构建设；加快殡仪祭拜服务中心、生命公园建设。推动南山古城、延安楼等文物修缮保护，对周边环境实施整治提升，配套建设停车场、游客服务中心等设施，挖掘文化旅游资源，打造文旅创民宿综合体。改善办学条件，加快推进金华小学扩建、第六实验小学等项目建设。常态化开展新时代文明实践活动，加强爱国主义教育，践行社会主义核心价值观。二是社会保障不断强化。进一步规范城乡低保工作，做到应保尽保，动态调整。落实城乡医疗救助制度，推进“一站式”救助服务工作，切实解决大病患者生活困难。加强灾害应急处置，及时开展救灾救济工作。妥善安排好冬春荒困难群众基本生活保障;做好危房户的上报重建工作;加大因病因灾家庭的摸排梳理，做好大病(灾)贫困家庭临时救济(助)工作。三是社会稳定不断强化。常态化开展扫黑除恶斗争，持续深化打击整治电信网络诈骗、养老诈骗等专项行动。优化社区网格化服务管理，提升社区治理水平。深入开展安全生产大检查，坚决遏制重特大事故。推动军民融合发展，加强国防动员、后备力量建设，健全完善退役军人服务保障体系。发挥工青妇等群团组织作用，凝聚维护安定稳定合力。
（五）抓作风、增效能，政府自身建设全面加强一是抓实政治建设，推动从严治政。把党的政治建设摆在首位，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，坚决做到“两个维护”，自觉用党的二十大精神统一思想和行动。把高站位与实干事紧密结合起来，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，始终胸怀“两个大局”，服务“国之大者”，勇担时代大任，以实际行动体现对党的绝对忠诚。二是抓实法治建设，推动依法行政。依法接受镇人大法律监督和工作监督，认真办理人大代表意见建议和政协委员提案，切实加强审计监督，自觉接受监察监督和社会监督，确保权力在阳光下运行。全面加强法治政府建设，完善重大行政决策、行政执法等制度，落实权责清单和负面清单，真正让权力运行有法度、严格执法有力度、为民服务有温度。三是抓实作风建设，推动实干兴政。鲜明“实干苦干加巧干”工作导向，敢于跟好的比、快的赛、强的拼，节奏更快、效率更高、质量更优，争创一流、争当先进、争做标杆。推行政务服务规范化和标准化建设，大兴调查研究之风，加强政府信息公开，不断提升群众对政府工作的满意度。完善常态化督查和约束机制，整治庸政懒政怠政行为，让吃苦者吃香、实干者实惠、有为者有位。四是抓实廉政建设，推动廉洁从政。坚决扛起政府系统党风廉政建设主体责任，加强重点行业领域突出问题系统治理，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。严格落实中央八项规定精神，推进政风行风持续好转。大道至简、实干为要，创业维艰、开拓以成。让我们高举中国特色社会主义伟大旗帜，全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻落实党的二十大精神，在县委、县政府和镇党委的坚强领导下，踔厉奋发、勇毅前行，为加快建设新时代新小溪而不懈奋斗。
第二部分
2023年度部门决算表
一、 收入支出决算总表
| 收入支出决算总表 | |||
| 公开01表 | |||
| 部门：平和县小溪镇人民政府 | 单位：万元 | ||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 决算数 | 项目(按支出功能分类) | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 6109.02 | 一、一般公共服务支出 | 1051.74 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 234.43 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 22.50 |
| 八、其他收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 739.12 |
| 九、卫生健康支出 | 41.65 | ||
| 十、节能环保支出 | 1367.42 | ||
| 十一、城乡社区支出 | 754.52 | ||
| 十二、农林水支出 | 1814.59 | ||
| 十三、交通运输支出 | 159.58 | ||
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | ||
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
| 十六、金融支出 | 0.00 | ||
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 330.40 | ||
| 十九、住房保障支出 | 53.71 | ||
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 10.00 | ||
| 二十三、其他支出 | 0.00 | ||
| 二十四、债务还本支出 | 0.00 | ||
| 二十五、债务付息支出 | 0.00 | ||
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 6343.45 | 本年支出合计 | 6345.23 |
| 使用非财政拨款结余 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 1.78 | 年末结转和结余 | 0.00 |
| 总计 | 6345.23 | 总计 | 6345.23 |
注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
二、 收入决算表
收入决算表
公开02表
| 部门：平和县小溪镇人民政府 | 单位：万元 | |||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
| 类 款 项 | 合计 | 6343.45 | 6343.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1051.74 | 1051.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20101 | 人大事务 | 4.90 | 4.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010150 | 事业运行 | 4.90 | 4.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1043.87 | 1043.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 729.44 | 729.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010350 | 事业运行 | 314.44 | 314.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20113 | 商贸事务 | 0.86 | 0.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011350 | 事业运行 | 0.86 | 0.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 0.76 | 0.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012906 | 工会事务 | 0.76 | 0.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 1.35 | 1.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013204 | 公务员事务 | 1.35 | 1.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 22.50 | 22.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 22.50 | 22.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070109 | 群众文化 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 739.12 | 739.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20802 | 民政管理事务 | 219.64 | 219.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 219.64 | 219.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 168.27 | 168.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 72.50 | 72.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 25.06 | 25.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 67.38 | 67.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 69.30 | 69.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 69.30 | 69.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20809 | 退役安置 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20810 | 社会福利 | 77.04 | 77.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 77.04 | 77.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 203.37 | 203.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082201 | 移民补助 | 55.00 | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 148.37 | 148.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 41.65 | 41.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 8.76 | 8.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 8.76 | 8.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 32.89 | 32.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 19.51 | 19.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 13.38 | 13.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 1367.42 | 1367.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103 | 污染防治 | 161.83 | 161.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110302 | 水体 | 161.83 | 161.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21104 | 自然生态保护 | 1205.59 | 1205.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110402 | 农村环境保护 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110499 | 其他自然生态保护支出 | 1105.59 | 1105.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 754.52 | 754.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 685.46 | 685.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 685.46 | 685.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 26.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 26.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 31.06 | 31.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 6.06 | 6.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120814 | 农业生产发展支出 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 1812.81 | 1812.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 498.85 | 498.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130104 | 事业运行 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130153 | 农田建设 | 180.82 | 180.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 317.88 | 317.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21302 | 林业和草原 | 81.12 | 81.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130205 | 森林资源培育 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 61.12 | 61.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | 水利 | 74.86 | 74.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130305 | 水利工程建设 | 24.01 | 24.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130310 | 水土保持 | 32.78 | 32.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130314 | 防汛 | 6.72 | 6.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 8.68 | 8.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 399.85 | 399.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 125.00 | 125.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130505 | 生产发展 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 74.85 | 74.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 755.66 | 755.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 186.00 | 186.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 531.26 | 531.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 38.40 | 38.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 2.47 | 2.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 2.47 | 2.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | 交通运输支出 | 159.58 | 159.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21401 | 公路水路运输 | 13.30 | 13.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140106 | 公路养护 | 13.30 | 13.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21406 | 车辆购置税支出 | 95.00 | 95.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 95.00 | 95.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21499 | 其他交通运输支出 | 51.28 | 51.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2149999 | 其他交通运输支出 | 51.28 | 51.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 330.40 | 330.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22099 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 330.40 | 330.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2209999 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 330.40 | 330.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 53.71 | 53.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 53.71 | 53.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 53.71 | 53.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
三、 支出决算表
支出决算表
公开03表
| 部门：平和县小溪镇人民政府 | 单位：万元 | ||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
| 类 款 项 | 合计 | 6345.23 | 1377.56 | 4967.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1051.74 | 1051.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20101 | 人大事务 | 4.90 | 4.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010150 | 事业运行 | 4.90 | 4.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1043.87 | 1043.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 729.44 | 729.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010350 | 事业运行 | 314.44 | 314.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20113 | 商贸事务 | 0.86 | 0.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011350 | 事业运行 | 0.86 | 0.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 0.76 | 0.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012906 | 工会事务 | 0.76 | 0.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 1.35 | 1.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013204 | 公务员事务 | 1.35 | 1.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 22.50 | 0.00 | 22.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 22.50 | 0.00 | 22.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070109 | 群众文化 | 2.50 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 739.12 | 239.07 | 500.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20802 | 民政管理事务 | 219.64 | 0.00 | 219.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 219.64 | 0.00 | 219.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 168.27 | 168.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 72.50 | 72.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 25.06 | 25.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 67.38 | 67.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 69.30 | 69.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 69.30 | 69.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20809 | 退役安置 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20810 | 社会福利 | 77.04 | 0.00 | 77.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 77.04 | 0.00 | 77.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 203.37 | 0.00 | 203.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082201 | 移民补助 | 55.00 | 0.00 | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 148.37 | 0.00 | 148.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 41.65 | 32.89 | 8.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 8.76 | 0.00 | 8.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 8.76 | 0.00 | 8.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 32.89 | 32.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 19.51 | 19.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 13.38 | 13.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 1367.42 | 0.00 | 1367.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103 | 污染防治 | 161.83 | 0.00 | 161.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110302 | 水体 | 161.83 | 0.00 | 161.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21104 | 自然生态保护 | 1205.59 | 0.00 | 1205.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110402 | 农村环境保护 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110499 | 其他自然生态保护支出 | 1105.59 | 0.00 | 1105.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 754.52 | 0.00 | 754.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 685.46 | 0.00 | 685.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 685.46 | 0.00 | 685.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 26.00 | 0.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 26.00 | 0.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 31.06 | 0.00 | 31.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 6.06 | 0.00 | 6.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120814 | 农业生产发展支出 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 1814.59 | 0.15 | 1814.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 500.63 | 0.15 | 500.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130104 | 事业运行 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130153 | 农田建设 | 180.82 | 0.00 | 180.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 319.66 | 0.00 | 319.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21302 | 林业和草原 | 81.12 | 0.00 | 81.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130205 | 森林资源培育 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 61.12 | 0.00 | 61.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | 水利 | 74.86 | 0.00 | 74.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130305 | 水利工程建设 | 24.01 | 0.00 | 24.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 2.67 | 0.00 | 2.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130310 | 水土保持 | 32.78 | 0.00 | 32.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130314 | 防汛 | 6.72 | 0.00 | 6.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 8.68 | 0.00 | 8.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 399.85 | 0.00 | 399.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 125.00 | 0.00 | 125.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130505 | 生产发展 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 74.85 | 0.00 | 74.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 755.66 | 0.00 | 755.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 186.00 | 0.00 | 186.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 531.26 | 0.00 | 531.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 38.40 | 0.00 | 38.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 2.47 | 0.00 | 2.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 2.47 | 0.00 | 2.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | 交通运输支出 | 159.58 | 0.00 | 159.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21401 | 公路水路运输 | 13.30 | 0.00 | 13.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140106 | 公路养护 | 13.30 | 0.00 | 13.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21406 | 车辆购置税支出 | 95.00 | 0.00 | 95.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 95.00 | 0.00 | 95.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21499 | 其他交通运输支出 | 51.28 | 0.00 | 51.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2149999 | 其他交通运输支出 | 51.28 | 0.00 | 51.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 330.40 | 0.00 | 330.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22099 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 330.40 | 0.00 | 330.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2209999 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 330.40 | 0.00 | 330.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 53.71 | 53.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 53.71 | 53.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 53.71 | 53.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
四、 财政拨款收入支出决算总表
| 财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
| 公开04表 | ||||||
| 部门：平和县小溪镇人民政府 | 单位：万元 | |||||
| 收 入 | 支 出 | |||||
| 项 目 | 金额 | 项目（按功能分类） | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 6109.02 | 一、一般公共服务支出 | 1051.74 | 1051.74 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 234.43 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 五、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 22.50 | 22.50 | 0.00 | 0.00 | ||
| 八、社会保障和就业支出 | 739.12 | 535.75 | 203.37 | 0.00 | ||
| 九、卫生健康支出 | 41.65 | 41.65 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十、节能环保支出 | 1367.42 | 1367.42 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十一、城乡社区支出 | 754.52 | 723.46 | 31.06 | 0.00 | ||
| 十二、农林水支出 | 1814.59 | 1814.59 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十三、交通运输支出 | 159.58 | 159.58 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 330.40 | 330.40 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十九、住房保障支出 | 53.71 | 53.71 | 0.00 | 0.00 | ||
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 二十三、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 二十四、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 二十五、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 6343.45 | 本年支出合计 | 6345.23 | 6110.80 | 234.43 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 1.78 | 年末财政拨款结转和结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 总计 | 6345.23 | 总计 | 6345.23 | 6110.80 | 234.43 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
| 部门：平和县小溪镇人民政府 | 单位：万元 | |||
| 项 目 | 本年支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 6110.80 | 1377.56 | 4733.24 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1051.74 | 1051.74 | 0.00 |
| 20101 | 人大事务 | 4.90 | 4.90 | 0.00 |
| 2010150 | 事业运行 | 4.90 | 4.90 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1043.87 | 1043.87 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 729.44 | 729.44 | 0.00 |
| 2010350 | 事业运行 | 314.44 | 314.44 | 0.00 |
| 20113 | 商贸事务 | 0.86 | 0.86 | 0.00 |
| 2011350 | 事业运行 | 0.86 | 0.86 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 0.76 | 0.76 | 0.00 |
| 2012906 | 工会事务 | 0.76 | 0.76 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 1.35 | 1.35 | 0.00 |
| 2013204 | 公务员事务 | 1.35 | 1.35 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 22.50 | 0.00 | 22.50 |
| 20701 | 文化和旅游 | 22.50 | 0.00 | 22.50 |
| 2070109 | 群众文化 | 2.50 | 0.00 | 2.50 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 535.75 | 239.07 | 296.68 |
| 20802 | 民政管理事务 | 219.64 | 0.00 | 219.64 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 219.64 | 0.00 | 219.64 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 168.27 | 168.27 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 3.33 | 3.33 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 72.50 | 72.50 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 25.06 | 25.06 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 67.38 | 67.38 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 69.30 | 69.30 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 69.30 | 69.30 | 0.00 |
| 20809 | 退役安置 | 1.50 | 1.50 | 0.00 |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 1.50 | 1.50 | 0.00 |
| 20810 | 社会福利 | 77.04 | 0.00 | 77.04 |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 77.04 | 0.00 | 77.04 |
| 210 | 卫生健康支出 | 41.65 | 32.89 | 8.76 |
| 21004 | 公共卫生 | 8.76 | 0.00 | 8.76 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 8.76 | 0.00 | 8.76 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 32.89 | 32.89 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 19.51 | 19.51 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 13.38 | 13.38 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 1367.42 | 0.00 | 1367.42 |
| 21103 | 污染防治 | 161.83 | 0.00 | 161.83 |
| 2110302 | 水体 | 161.83 | 0.00 | 161.83 |
| 21104 | 自然生态保护 | 1205.59 | 0.00 | 1205.59 |
| 2110402 | 农村环境保护 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| 2110499 | 其他自然生态保护支出 | 1105.59 | 0.00 | 1105.59 |
| 212 | 城乡社区支出 | 723.46 | 0.00 | 723.46 |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 12.00 | 0.00 | 12.00 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 12.00 | 0.00 | 12.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 685.46 | 0.00 | 685.46 |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 685.46 | 0.00 | 685.46 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 26.00 | 0.00 | 26.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 26.00 | 0.00 | 26.00 |
| 213 | 农林水支出 | 1814.59 | 0.15 | 1814.44 |
| 21301 | 农业农村 | 500.63 | 0.15 | 500.48 |
| 2130104 | 事业运行 | 0.15 | 0.15 | 0.00 |
| 2130153 | 农田建设 | 180.82 | 0.00 | 180.82 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 319.66 | 0.00 | 319.66 |
| 21302 | 林业和草原 | 81.12 | 0.00 | 81.12 |
| 2130205 | 森林资源培育 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 61.12 | 0.00 | 61.12 |
| 21303 | 水利 | 74.86 | 0.00 | 74.86 |
| 2130305 | 水利工程建设 | 24.01 | 0.00 | 24.01 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 2.67 | 0.00 | 2.67 |
| 2130310 | 水土保持 | 32.78 | 0.00 | 32.78 |
| 2130314 | 防汛 | 6.72 | 0.00 | 6.72 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 8.68 | 0.00 | 8.68 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 399.85 | 0.00 | 399.85 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 125.00 | 0.00 | 125.00 |
| 2130505 | 生产发展 | 200.00 | 0.00 | 200.00 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 74.85 | 0.00 | 74.85 |
| 21307 | 农村综合改革 | 755.66 | 0.00 | 755.66 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 186.00 | 0.00 | 186.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 531.26 | 0.00 | 531.26 |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 38.40 | 0.00 | 38.40 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 2.47 | 0.00 | 2.47 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 2.47 | 0.00 | 2.47 |
| 214 | 交通运输支出 | 159.58 | 0.00 | 159.58 |
| 21401 | 公路水路运输 | 13.30 | 0.00 | 13.30 |
| 2140106 | 公路养护 | 13.30 | 0.00 | 13.30 |
| 21406 | 车辆购置税支出 | 95.00 | 0.00 | 95.00 |
| 2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 95.00 | 0.00 | 95.00 |
| 21499 | 其他交通运输支出 | 51.28 | 0.00 | 51.28 |
| 2149999 | 其他交通运输支出 | 51.28 | 0.00 | 51.28 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 330.40 | 0.00 | 330.40 |
| 22099 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 330.40 | 0.00 | 330.40 |
| 2209999 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 330.40 | 0.00 | 330.40 |
| 221 | 住房保障支出 | 53.71 | 53.71 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 53.71 | 53.71 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 53.71 | 53.71 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
| 部门：平和县小溪镇人民政府 | 单位：万元 | |||||||
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 1062.66 | 302 | 商品和服务支出 | 172.64 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 258.19 | 30201 | 办公费 | 16.09 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 149.40 | 30202 | 印刷费 | 5.83 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 418.99 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 74.13 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 25.06 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 31.26 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.12 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 53.71 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.34 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 51.91 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 142.26 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 3.33 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 1.65 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 69.30 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 21.45 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.90 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 9.81 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 48.19 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 131.90 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
| 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
| 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
| 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
| 人员经费合计 | 1204.92 | 公用经费合计 | 172.64 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
| 公开07表 | |||
| 部门：平和县小溪镇人民政府 | 单位：万元 | ||
| 项目 | 行次 | 决算数 | |
| 合计 | 1 | 8.56 | |
| 1. 因公出国（境）费 | 2 | 0.00 | |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3 | 6.90 | |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 4 | 0.00 | |
| （2）公务用车运行维护费 | 5 | 6.90 | |
| 3. 公务接待费 | 6 | 1.65 | |
| 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
| 部门：平和县小溪镇人民政府 | 单位：万元 | ||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 类 款 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 0.00 | 234.43 | 234.43 | 0.00 | 234.43 | 0.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 203.37 | 203.37 | 0.00 | 203.37 | 0.00 |
| 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 0.00 | 203.37 | 203.37 | 0.00 | 203.37 | 0.00 |
| 2082201 | 移民补助 | 0.00 | 55.00 | 55.00 | 0.00 | 55.00 | 0.00 |
| 2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 0.00 | 148.37 | 148.37 | 0.00 | 148.37 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 31.06 | 31.06 | 0.00 | 31.06 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 31.06 | 31.06 | 0.00 | 31.06 | 0.00 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 0.00 | 6.06 | 6.06 | 0.00 | 6.06 | 0.00 |
| 2120814 | 农业生产发展支出 | 0.00 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 |
注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开09表
| 部门：平和县小溪镇人民政府 | 单位：万元 | |||
| 项 目 | 本年支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.本部门2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2023年度本部门收入总计6345.23万元，支出总计6345.23万元，与上年决算数相比，各增加1702.27万元，增长36.66%。主要是人员经费及日常公用经费支出增加。
（二）收入决算情况说明
2023年度收入6343.45万元，比上年决算数增加1940.36万元，增长44.07%，具体情况如下：
1.一般公共预算财政拨款收入6109.02万元。
2.政府性基金预算财政拨款收入234.43万元。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4.上级补助收入0.00万元。
5.事业收入0.00万元。
6.经营收入0.00万元。
7.附属单位上缴收入0.00万元。
8.其他收入0.00万元。
（三）支出决算情况说明
2023年度支出6345.23万元，比上年决算数增加1825.68万元，增长40.40%，具体情况如下：
1.基本支出1377.56万元。其中，人员支出1204.92万元，公用支出172.64万元。
2.项目支出4967.67万元。
3.上缴上级支出0.00万元。
4.经营支出0.00万元。
5.对附属单位补助支出0.00万元。
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计6345.23万元，支出总计6345.23万元，与上年决算数相比，各增加1704.19万元，增长36.72%。主要是：人员经费及日常公用经费支出增加。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度一般公共预算拨款支出6110.80万元，比上年决算数增加1632.51万元，增长36.45%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：
（一）2010150-事业运行支出4.90万元，较上年决算数净增加4.90万元。主要原因是本年工资标准变动，事业人员工资支出增加。
（二）2010301-行政运行支出729.44万元，较上年决算数减少94.39万元，下降11.46%。主要原因是本年度日常公用经费支出减少。
（三）2010350-事业运行支出314.44万元，较上年决算数减少50.64万元，下降13.87%。主要原因是本年度日常公用经费减少。
（四）2011350-事业运行支出0.86万元，较上年决算数净增加0.86万元。主要原因是人员变动,办公经费增加。
（五）2012906-工会事务支出0.76万元，较上年决算数净增加0.76万元。主要原因是增加财政划拨行政事业单位的工会经费。
（六）2013204-公务员事务支出1.35万元，较上年决算数减少0.15万元，下降10.00%。主要原因是本年公务员奖励金经费减少。
（七）2070109-群众文化支出2.50万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是保障美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金支出。
（八）2070199-其他文化和旅游支出20.00万元，较上年决算数净增加20.00万元。主要原因是新增小溪镇坑里村群众文化休闲活动场所修缮补助支出。
（九）2080208-基层政权建设和社区治理支出219.64万元，较上年决算数增加69.78万元，增长46.56%。主要原因是村级运转经费增加。
（十）2080501-行政单位离退休支出3.33万元，较上年决算数减少43.26万元，下降92.85%。主要原因是离休人员逝世，减少支出。
（十一）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出72.50万元，较上年决算数增加0.60万元，增长0.83%。主要原因是本年度养老保险基数增加，缴费支出相应增加。
（十二）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出25.06万元，较上年决算数增加15.57万元，增长164.07%。主要原因是本年有在编在职人员退休，职业年金补缴，经费增加。
（十三）2080599-其他行政事业单位养老支出67.38万元，较上年决算数减少11.76万元，下降14.86%。主要原因是本年发放退休人费用支出减少。
（十四）2080801-死亡抚恤支出69.30万元，较上年决算数增加8.38万元，增长13.76%。主要原因是本年死亡抚恤人员比上年增加，导致死亡抚恤金增加。
（十五）2080901-退役士兵安置支出1.50万元，较上年决算数净增加1.50万元。主要原因是增加支付本年退役士兵一次性退役金。
（十六）2081099-其他社会福利支出77.04万元，较上年决算数净增加77.04万元。主要原因是用于2022年社会福利项目补助-小溪镇旧县村综合服务中心。
（十七）2100409-重大公共卫生服务支出8.76万元，较上年决算数减少62.48万元，下降87.70%。主要原因是新冠疫情防控工作结束，减少支出。
（十八）2101101-行政单位医疗支出19.51万元，较上年决算数减少0.14万元，下降0.71%。主要原因是本年度人员变动，导致医疗保险支出减少。
（十九）2101102-事业单位医疗支出13.38万元，较上年决算数增加0.41万元，增长3.16%。主要原因是人员增加及工资变动，缴交基数上调，缴交事业单位医疗费用增加。
（二十）2110302-水体支出161.83万元，较上年决算数增加149.42万元，增长1,204.03%。主要原因是增加债券资金用平和县小溪镇新建污水处理站及配套管网工程。
（二十一）2110402-农村环境保护支出100.00万元，较上年决算数增加98.89万元，增长8,909.01%。主要原因是新增小溪镇环境卫生整治资金。
（二十二）2110499-其他自然生态保护支出1105.59万元，较上年决算数增加361.18万元，增长48.52%。主要原因是用于县城水源地二级保护区蜜柚退果资金。
（二十三）2120201-城乡社区规划与管理支出12.00万元，较上年决算数减少38.00万元，下降76.00%。主要原因是本年度减少城乡社区规划与管理项目支出，故本科目资金减少。
（二十四）2120303-小城镇基础设施建设支出685.46万元，较上年决算数净增加685.46万元。主要原因是债券用于国道线G355（水港红绿灯至枫埔段）路灯安装工程。
（二十五）2120501-城乡社区环境卫生支出26.00万元，较上年决算数净增加26.00万元。主要原因是用于农村生活垃圾治理省级补助资金。
（二十六）2130104-事业运行支出0.15万元，较上年决算数减少9.85万元，下降98.50%。主要原因是本年减少乡镇财政所综合业务费支出。
（二十七）2130153-农田建设支出180.82万元，较上年决算数净增加180.82万元。主要原因是用于2018年农业综合开发土地治理项目结转结余资金。
（二十八）2130199-其他农业农村支出319.66万元，较上年决算数减少200.54万元，下降38.55%。主要原因是用于其他农业农村支出减少。
（二十九）2130205-森林资源培育支出20.00万元，较上年决算数净增加20.00万元。主要原因是用于小溪镇坑里村坑平绿化美化等环境整治。
（三十）2130299-其他林业和草原支出61.12万元，较上年决算数增加50.91万元，增长498.63%。主要原因是用于2022省级乡村振兴试点示范村项目增加。
（三十一）2130305-水利工程建设支出24.01万元，较上年决算数增加13.17万元，增长121.49%。主要原因是用于平和县花山溪（城区段）安全生态水系建设项目支出增加。
（三十二）2130306-水利工程运行与维护支出2.67万元，较上年决算数增加0.08万元，增长3.09%。主要原因是用于公益性小型水库维养支出增加。
（三十三）2130310-水土保持支出32.78万元，较上年决算数减少10.32万元，下降23.94%。主要原因是湖田小流域水土流失治理支出减少。
（三十四）2130314-防汛支出6.72万元，较上年决算数减少1.22万元，下降15.37%。主要原因是减少河道专管员工资县级补助资金。
（三十五）2130399-其他水利支出8.68万元，较上年决算数增加3.73万元，增长75.35%。主要原因是河道专管员工资县级补助资金增加。
（三十六）2130504-农村基础设施建设支出125.00万元，较上年决算数净增加125.00万元。主要原因是农村基础设施建设增加。
（三十七）2130505-生产发展支出200.00万元，较上年决算数增加100.00万元，增长100.00%。主要原因是增加闽侯对口帮扶资金用于乡村振兴示范试点村支出。
（三十八）2130599-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出74.85万元，较上年决算数减少46.36万元，下降38.25%。主要原因是减少其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。
（三十九）2130701-对村级公益事业建设的补助支出186.00万元，较上年决算数增加108.00万元，增长138.46%。主要原因是增加对村级公益事业建设的补助支出。
（四十）2130705-对村民委员会和村党支部的补助支出531.26万元，较上年决算数增加177.74万元，增长50.28%。主要原因是增加对村民委员会和村党支部的补助支出。
（四十一）2130799-其他农村综合改革支出38.40万元，较上年决算数减少18.71万元，下降32.76%。主要原因是减少其他农村综合改革支出。
（四十二）2139999-其他农林水支出2.47万元，较上年决算数净增加2.47万元。主要原因是新增其他农林水支出。
（四十三）2140106-公路养护支出13.30万元，较上年决算数减少3.07万元，下降18.75%。主要原因是养护里程数减少，支出减少。
（四十四）2140601-车辆购置税用于公路等基础设施建设支出95.00万元，较上年决算数净增加95.00万元。主要原因是新增平和县小溪镇乡道溪东线Y812道路提升改造工程支出。
（四十五）2149999-其他交通运输支出51.28万元，较上年决算数增加47.49万元，增长1,253.03%。主要原因是增加2023年省级乡村振兴试点示范村资金支出。
（四十六）2209999-其他自然资源海洋气象等支出330.40万元，较上年决算数净增加330.40万元。主要原因是新增花山溪主干流两侧违法占用永久基本农田治理项目资金。
（四十七）2210201-住房公积金支出53.71万元，较上年决算数增加0.45万元，增长0.84%。主要原因是因人员增加住房公积金用行政运行指标支付和本年基数调整。
（四十八）2240703-自然灾害救灾补助支出10.00万元，较上年决算数净增加10.00万元。主要原因是新增2023年中央自然灾害救灾资金支出。
（四十九）2010601-行政运行支出0.00万元，较上年决算数减少0.28万元，下降100%。主要原因是本年无此科目支出。
（五十）2013202-一般行政管理事务支出0.00万元，较上年决算数减少4.80万元，下降100%。主要原因是功能科目调整。
（五十一）2013499-其他统战事务支出0.00万元，较上年决算数减少5.00万元，下降100%。主要原因是功能科目调整变动。
（五十二）2040299-其他公安支出0.00万元，较上年决算数减少0.40万元，下降100%。主要原因是功能科目调整变动。
（五十三）2100499-其他公共卫生支出0.00万元，较上年决算数减少21.18万元，下降100%。主要原因是本年无疫情相关费用支出。
（五十四）2110699-其他退耕还林还草支出0.00万元，较上年决算数减少447.00万元，下降100%。主要原因是本年度无其他退耕还林还草支出。
（五十五）2130135-农业资源保护修复与利用支出0.00万元，较上年决算数减少1.00万元，下降100%。主要原因是本年度无农业资源保护修复与利用。
（五十六）2130142-农村道路建设支出0.00万元，较上年决算数减少60.00万元，下降100%。主要原因是本年度无农村道路建设。
（五十七）2130207-森林资源管理支出0.00万元，较上年决算数减少0.09万元，下降100%。主要原因是本年度无森林资源管理。
（五十八）2130209-森林生态效益补偿支出0.00万元，较上年决算数减少9.45万元，下降100%。主要原因是本年度无森林生态效益补偿。
（五十九）2130316-农村水利支出0.00万元，较上年决算数减少13.40万元，下降100%。主要原因是本年度无森林生态效益补偿。
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度政府性基金支出234.43万元，比上年决算数增加195.09万元，增长495.91%，具体情况如下(按项级科目统计)：
（一）2082201-移民补助支出55.00万元，较上年决算数增加50.90万元，增长1,241.46%。主要原因是增加2023年度中央水库移民后期扶持基金支出。
（二）2082202-基础设施建设和经济发展支出148.37万元，较上年决算数净增加148.37万元。主要原因是增加小溪内林村移民村人居环境整治支出。
（三）2120804-农村基础设施建设支出6.06万元，较上年决算数净增加6.06万元。主要原因是新增2022年农村保洁员市级补助支出。
（四）2120814-农业生产发展支出25.00万元，较上年决算数增加15.00万元，增长150.00%。主要原因是新增市级乡村产业振兴补助联光村支出。
（五）2120801-征地和拆迁补偿支出0.00万元，较上年决算数减少18.00万元，下降100%。主要原因是本年度无此项目支出。
（六）2136601-基础设施建设和经济发展支出0.00万元，较上年决算数减少7.24万元，下降100%。主要原因是本年度无此项目支出。
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算支出0.00万元，比上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平，主要原因是本部门2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1377.56万元，其中：
（一）人员经费1204.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
（二）公用经费172.64万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度一般公共预算拨款“三公”经费支出8.56万元，完成全年预算的95.11%；较上年增加8.27万元，增长2,851.72%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：本年度公务运行维修经费支出较去年增多。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。全年安排本部门组织的出国（境）团组0个，参加其他部门出国（境）团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。
（二）公务用车购置及运行费支出6.90万元，完成全年预算的98.57%；较上年增加6.61万元，增长2,279.31%。其中：
公务用车购置费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。2023年度公务用车购置0辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。
公务用车运行费支出6.90万元，完成全年预算的98.57%；较上年增加6.61万元，增长2,279.31%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控公务用车运行经费支出。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：本年度公务运行维修经费支出较去年增多。截至2023年12月31日，本部门公务用车保有量为1辆。
（三）公务接待费支出1.65万元，完成全年预算的82.50%；较上年净增加1.65万元。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控公务接待经费支出。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：接待人员增多，费用支出增加。累计接待20批次、125人次。
八、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度15个项目实施单位自评，分别是2023年上市级水利专项资金、2020年高标准农田建设项目中央财政补助豆坪村等项目，涉及财政拨款资金共计232.84万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）
对9个项目实施部门评价，分别是2023年省级财政林业专项资金市县第一批，2022年农村保洁员市级补助等项目，涉及财政拨款资金共计10738.30万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是5个、3个、0个、1个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费
2023年度机关运行经费支出172.64万元，比上年决算数减少19.41%，主要是:社会管理事务减少，厉行节约，减少办公经费支出。
（二）政府采购情况
本部门2023年度政府采购支出总额1860.28万元，其中：政府采购货物支出4.97万元、政府采购工程支出1614.97万元、政府采购服务支出240.34万元。授予中小企业合同金额1860.28 万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1614.97万元，占授予中小企业合同金额的86.81%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。
（三）国有资产占用使用情况
截至2023年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是清运垃圾；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政
预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”
“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附件
一、《项目支出绩效自评表》
| 专项资金绩效自评表 | ||||||||||
| （2023年度） | ||||||||||
| 专项名称 | 2022年第1-3季度平和农村公路养护资金及专管员工资 | |||||||||
| 主管部门 | 小溪镇 | 实施单位 | 平和县小溪镇财政所 | |||||||
| 项目概况 | 2022年第1-3季度平和农村公路养护资金及专管员工资 | |||||||||
| 主要成效 | 保障乡村道路完整性 | |||||||||
| 项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | ||||
| 年度资金总额 | 12.66 | 12.66 | 7.15 | 10 | 56.47 | 0 | ||||
| 其中：当年财政拨款 | 12.66 | 12.66 | 7.15 | — | 56.47 | |||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | |||||
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | |||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
| 平交（2021）31号2022年第1-3季度平和农村公路养护资金及专管员工资 | 资金未完全支付 | |||||||||
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 资金总投入 | =18.74万元 | 13.23 | 10 | 7.06 | 结余资金未支付 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障乡村道路完整性 | 达成达成 | 100 | 30 | 30 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | 100 | 10 | 10 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 专管员人数 | =2人 | 2 | 10 | 10 | ||||
| 养护公路公里数 | =65.5公里 | 65.5 | 10 | 10 | ||||||
| 质量指标 | 公路养护验收合格率 | ≥95% | 100 | 10 | 10 | |||||
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |||||
| 总分值、评价总分 (S) | 87.06 | |||||||||
| 评价等级 | 良（90>S≧80） | |||||||||
| 问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 | |||||||
| 资金管理问题 | 资金未支付，资金未支付，资金未支付，资金未支付，资金未支付，资金未支付。 | 加快资金支付，加快资金支付，加快资金支付，加快资金支付，加快资金支付，加快资金支付 | ||||||||
| 专项资金绩效自评表 | ||||||||||
| （2023年度） | ||||||||||
| 专项名称 | 2020年高标准农田建设项目中央财政补助豆坪村 | |||||||||
| 主管部门 | 小溪镇 | 实施单位 | 平和县小溪镇财政所 | |||||||
| 项目概况 | 年终结转结余 | |||||||||
| 主要成效 | 田间道路通达度提高 | |||||||||
| 项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | ||||
| 年度资金总额 | 34.51 | 1.78 | 1.78 | 10 | 100.00 | 10 | ||||
| 其中：当年财政拨款 | 34.51 | 1.78 | 1.78 | — | 100.00 | |||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | |||||
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | |||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
| 2020年高标准农田建设项目中央财政补助 | 已完成 | |||||||||
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 资金总投入 | =1.781万元 | 1.781 | 10 | 10 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 田间道路通达度 | ≥95% | 100 | 30 | 30 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥95% | 100 | 10 | 10 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 高标准补助面积 | ≥2900亩 | 2900 | 15 | 15 | ||||
| 质量指标 | 项目验收合格率 | ≥90% | 100 | 15 | 15 | |||||
| 时效指标 | 资金下达及时率 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | |||||
| 总分值、评价总分 (S) | 100 | |||||||||
| 评价等级 | 优（S≧90） | |||||||||
| 问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 | |||||||
| 专项资金绩效自评表 | ||||||||||
| （2023年度） | ||||||||||
| 专项名称 | 2021省级财政林业专项资金（市县第一批） | |||||||||
| 主管部门 | 小溪镇 | 实施单位 | 平和县小溪镇财政所 | |||||||
| 项目概况 | 年终结转结余 | |||||||||
| 主要成效 | 天然林停伐补助 | |||||||||
| 项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | ||||
| 年度资金总额 | 6.34 | 6.34 | 0.00 | 10 | 0.00 | 0 | ||||
| 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | |||||
| 其他资金 | 6.34 | 6.34 | 0.00 | — | 0.00 | |||||
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | |||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
| 根据闽财资环指[2020]46号《关于提前下达2021年中央财政林业草原生态保护恢复资金的通知》，用于天然林停伐补助。 | 结余资金未支付 | |||||||||
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 资金拨付金额 | ≥6.3445万元 | 0 | 10 | 0 | 结余资金未支付 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 森林生态服务价值 | 达成达成 | 达成 | 30 | 30 | 结余资金未支付 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 100 | 10 | 0 | 结余资金未支付 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 天然商品林管护面积 | =15031亩 | 15031 | 15 | 结余资金未支付 | ||||
| 质量指标 | 护林员合格率 | ≥95% | 100 | 15 | 0 | 结余资金未支付 | ||||
| 时效指标 | 补助资金发放及时率 | ≥95% | 100 | 10 | 0 | 结余资金未支付 | ||||
| 总分值、评价总分 (S) | 30 | |||||||||
| 评价等级 | 差（60>S） | |||||||||
| 问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 | |||||||
| 资金管理问题 | 资金未支付，资金未支付，资金未支付，资金未支付，资金未支付，资金未支付。 | 加快资金支付，加快资金支付，加快资金支付，加快资金支付，加快资金支付，加快资金支付 | ||||||||
| 资金管理问题 | 资金未支付，资金未支付，资金未支付，资金未支付，资金未支付，资金未支付。 | 加快资金支付，加快资金支付，加快资金支付，加快资金支付，加快资金支付，加快资金支付 | ||||||||
| 专项资金绩效自评表 | ||||||||||
| （2023年度） | ||||||||||
| 专项名称 | 2023年农村保洁员市级补助资金 | |||||||||
| 主管部门 | 小溪镇 | 实施单位 | 平和县小溪镇财政所 | |||||||
| 项目概况 | 2023年农村保洁员市级补助资金 | |||||||||
| 主要成效 | 提升美化村容村貌 | |||||||||
| 项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | ||||
| 年度资金总额 | 0.00 | 13.00 | 0.00 | 10 | 0.00 | 0 | ||||
| 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 13.00 | 0.00 | — | 0.00 | |||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | |||||
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | |||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
| 提升美化村容村貌 | 资金未支付 | |||||||||
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 投入经费 | =13万元 | 0 | 10 | 资金未支付 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 村容村貌美化提升率 | ≥90% | 100 | 30 | 0 | 资金未支付 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度 | ≥90% | 100 | 10 | 0 | 资金未支付 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 补助保洁员人数 | =23人 | 23 | 15 | 资金未支付 | ||||
| 质量指标 | 项目验收合格率 | ≥90% | 100 | 15 | 0 | 资金未支付 | ||||
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | ≥90% | 100 | 10 | 0 | 资金未支付 | ||||
| 总分值、评价总分 (S) | 0 | |||||||||
| 评价等级 | 差（60>S） | |||||||||
| 问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 | |||||||
| 资金管理问题 | 资金未支付，资金未支付，资金未支付，资金未支付，资金未支付，资金未支付。 | 加快资金支付，加快资金支付，加快资金支付，加快资金支付，加快资金支付，加快资金支付 | ||||||||
| 资金管理问题 | 资金未支付，资金未支付，资金未支付，资金未支付，资金未支付，资金未支付。 | 加快资金支付，加快资金支付，加快资金支付，加快资金支付，加快资金支付，加快资金支付 | ||||||||
| 专项资金绩效自评表 | ||||||||||
| （2023年度） | ||||||||||
| 专项名称 | 2023年第1-3季度农村公路养护专项资金 | |||||||||
| 主管部门 | 小溪镇 | 实施单位 | 平和县小溪镇财政所 | |||||||
| 项目概况 | 2023年第1-3季度农村公路养护专项资金 | |||||||||
| 主要成效 | 公路使用效率提升度 | |||||||||
| 项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | ||||
| 年度资金总额 | 0.00 | 18.44 | 6.15 | 10 | 33.34 | 0 | ||||
| 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 18.44 | 6.15 | — | 33.34 | |||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | |||||
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | |||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
| 道路养护 | 资金未全部支付 | |||||||||
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 拨入经费 | =18.44万元 | 6.148 | 10 | 3.33 | 资金未全部支付 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公路使用效率提升度 | ≥90% | 100 | 30 | 30 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | 100 | 10 | 10 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 公路养护里程数 | =64.5公里 | 64.5 | 10 | 10 | ||||
| 补助公路养护专管员人数 | =2人 | 2 | 10 | 10 | ||||||
| 质量指标 | 公路养护验收合格率 | ≥90% | 100 | 10 | 10 | |||||
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | ≥90% | 100 | 10 | 10 | |||||
| 总分值、评价总分 (S) | 83.33 | |||||||||
| 评价等级 | 良（90>S≧80） | |||||||||
| 问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 | |||||||
| 资金管理问题 | 资金未支付，资金未支付，资金未支付，资金未支付，资金未支付，资金未支付。 | 加快资金支付，加快资金支付，加快资金支付，加快资金支付，加快资金支付，加快资金支付 | ||||||||
| 专项资金绩效自评表 | ||||||||||
| （2023年度） | ||||||||||
| 专项名称 | 2020年省级财政森林生态效益补偿资金 | |||||||||
| 主管部门 | 小溪镇 | 实施单位 | 平和县小溪镇财政所 | |||||||
| 项目概况 | 年终结转结余 | |||||||||
| 主要成效 | 2020年省级财政森林生态效益补偿资金 | |||||||||
| 项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | ||||
| 年度资金总额 | 0.79 | 0.79 | 0.00 | 10 | 0.00 | 0 | ||||
| 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | |||||
| 其他资金 | 0.79 | 0.79 | 0.00 | — | 0.00 | |||||
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | |||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
| 根据闽财资环指[2020]46号《关于提前下达2021年中央财政林业草原生态保护恢复资金的通知》，用于天然林停伐补助。 | 结余资金未支付 | |||||||||
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 补助金额 | =1.0005元 | 1 | 10 | 结余资金未支付 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护天然林资源区稳定 | 达成达成 | 达成 | 30 | 30 | 结余资金未支付 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥95% | 100 | 10 | 0 | 结余资金未支付 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 公益林补助面积 | =17157亩 | 17157 | 15 | 结余资金未支付 | ||||
| 质量指标 | 护林员考核合格率 | ≥95% | 100 | 15 | 0 | 结余资金未支付 | ||||
| 时效指标 | 补助资金发放及时率 | =100% | 100 | 10 | 结余资金未支付 | |||||
| 总分值、评价总分 (S) | 30 | |||||||||
| 评价等级 | 差（60>S） | |||||||||
| 问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 | |||||||
| 资金管理问题 | 资金未支付，资金未支付，资金未支付，资金未支付，资金未支付，资金未支付。 | 加快资金支付，加快资金支付，加快资金支付，加快资金支付，加快资金支付，加快资金支付 | ||||||||
| 资金管理问题 | 资金未支付，资金未支付，资金未支付，资金未支付，资金未支付，资金未支付。 | 加快资金支付，加快资金支付，加快资金支付，加快资金支付，加快资金支付，加快资金支付 | ||||||||
| 专项资金绩效自评表 | ||||||||||
| （2023年度） | ||||||||||
| 专项名称 | 2022年社会福利项目补助-小溪镇旧县村综合服务中心 | |||||||||
| 主管部门 | 小溪镇 | 实施单位 | 平和县小溪镇财政所 | |||||||
| 项目概况 | 2022年社会福利项目补助-小溪镇旧县村综合服务中心 | |||||||||
| 主要成效 | 2022年社会福利项目补助-小溪镇旧县村综合服务中心，综合服务中心建成，提高居民生活水平 | |||||||||
| 项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | ||||
| 年度资金总额 | 0.00 | 90.00 | 77.04 | 10 | 85.60 | 7 | ||||
| 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 90.00 | 77.04 | — | 85.60 | |||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | |||||
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | |||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
| 2022年社会福利项目补助-小溪镇旧县村综合服务中心 | 项目进行中 | |||||||||
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 资金总投入 | =90万 | 77.036 | 10 | 8.56 | 金额未全部支付 | |||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 综合服务中心建成，提高居民生活水平 | ≥90% | 100 | 30 | 30 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民受益满意度 | ≥90% | 100 | 10 | 10 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 建设老年活动中心个数 | =1个 | 1 | 15 | 15 | ||||
| 质量指标 | 项目验收合格率 | ≥90% | 100 | 10 | 10 | |||||
| 时效指标 | 项目完成及时率 | ≥90% | 100 | 15 | 15 | |||||
| 总分值、评价总分 (S) | 95.56 | |||||||||
| 评价等级 | 优（S≧90） | |||||||||
| 问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 | |||||||
| 专项资金绩效自评表 | ||||||||||
| （2023年度） | ||||||||||
| 专项名称 | 2020年省级财政森林生态效益补偿资金2 | |||||||||
| 主管部门 | 小溪镇 | 实施单位 | 平和县小溪镇财政所 | |||||||
| 项目概况 | 年终结转结余 | |||||||||
| 主要成效 | 2020年省级财政森林生态效益补偿资金2 | |||||||||
| 项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | ||||
| 年度资金总额 | 3.78 | 3.78 | 0.00 | 10 | 0.00 | 0 | ||||
| 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | |||||
| 其他资金 | 3.78 | 3.78 | 0.00 | — | 0.00 | |||||
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | |||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
| 林业局转拨2020生态林效益补偿金 | 资金未支付 | |||||||||
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 综合性生态保护补偿 | =3.7847万元 | 0 | 10 | 资金未支付 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 森林生态服务价值 | 达成达成 | 100 | 30 | 30 | 资金未支付 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 周边群众满意度 | ≥90% | 100 | 10 | 0 | 资金未支付 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 公益林补助面积 | =17157亩 | 0 | 15 | 资金未支付 | ||||
| 质量指标 | 森林资源调查质量抽查合格率 | ≥98% | 0 | 15 | 0 | 资金未支付 | ||||
| 时效指标 | 生态修复调查评价进度 | ≥95% | 100 | 10 | 0 | 资金未支付 | ||||
| 总分值、评价总分 (S) | 30 | |||||||||
| 评价等级 | 差（60>S） | |||||||||
| 问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 | |||||||
| 资金管理问题 | 资金未支付，资金未支付，资金未支付，资金未支付，资金未支付，资金未支付。 | 加快资金支付，加快资金支付，加快资金支付，加快资金支付，加快资金支付，加快资金支付 | ||||||||
| 资金管理问题 | 资金未支付，资金未支付，资金未支付，资金未支付，资金未支付，资金未支付。 | 加快资金支付，加快资金支付，加快资金支付，加快资金支付，加快资金支付，加快资金支付 | ||||||||
| 专项资金绩效自评表 | ||||||||||
| （2023年度） | ||||||||||
| 专项名称 | 2022年房屋安全保险监测省级补助 | |||||||||
| 主管部门 | 小溪镇 | 实施单位 | 平和县小溪镇财政所 | |||||||
| 项目概况 | 2022年房屋安全保险监测省级补助 | |||||||||
| 主要成效 | 提高房屋结构安全 | |||||||||
| 项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | ||||
| 年度资金总额 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 10 | 100.00 | 10 | ||||
| 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | — | 100.00 | |||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | |||||
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | |||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
| 2022年房屋安全保险监测省级补助 | 已完成 | |||||||||
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 资金总投入 | =2万 | 2 | 10 | 10 | ||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高房屋结构安全率 | ≥90% | 100 | 30 | 30 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥90% | 100 | 10 | 10 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 补助房屋栋数 | =4栋 | 4 | 15 | 15 | ||||
| 质量指标 | 监测质量合格率 | ≥90% | 100 | 10 | 10 | |||||
| 时效指标 | 房屋监测及时率 | ≥90% | 100 | 15 | 15 | |||||
| 总分值、评价总分 (S) | 100 | |||||||||
| 评价等级 | 优（S≧90） | |||||||||
| 问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 | |||||||
| 专项资金绩效自评表 | ||||||||||
| （2023年度） | ||||||||||
| 专项名称 | 2021年高标准农田建设管护经费 | |||||||||
| 主管部门 | 小溪镇 | 实施单位 | 平和县小溪镇财政所 | |||||||
| 项目概况 | 年终结转结余 | |||||||||
| 主要成效 | 2021年高标准农田建设管护经费 | |||||||||
| 项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | ||||
| 年度资金总额 | 0.23 | 0.23 | 0.00 | 10 | 0.00 | 0 | ||||
| 其中：当年财政拨款 | 0.23 | 0.23 | 0.00 | — | 0.00 | |||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | |||||
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | |||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
| 2021年高标准农田建设项目市级管护经费 | 资金未支付 | |||||||||
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 资金总投入 | =0.23万元 | 0.23 | 10 | 资金未支付 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 绿化覆盖率 | ≥90% | 100 | 30 | 0 | 资金未支付 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥92% | 100 | 10 | 0 | 资金未支付 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 补助人数 | =2人 | 2 | 15 | 资金未支付 | ||||
| 质量指标 | 农业可持续发展试验 | 达成达成 | 100 | 10 | 10 | 资金未支付 | ||||
| 时效指标 | 任务完成及时率 | ≥95% | 100 | 15 | 0 | 资金未支付 | ||||
| 总分值、评价总分 (S) | 10 | |||||||||
| 评价等级 | 差（60>S） | |||||||||
| 问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 | |||||||
| 资金管理问题 | 资金未支付，资金未支付，资金未支付，资金未支付，资金未支付，资金未支付。 | 加快资金支付，加快资金支付，加快资金支付，加快资金支付，加快资金支付，加快资金支付 | ||||||||
| 资金管理问题 | 资金未支付，资金未支付，资金未支付，资金未支付，资金未支付，资金未支付。 | 加快资金支付，加快资金支付，加快资金支付，加快资金支付，加快资金支付，加快资金支付 | ||||||||
| 专项资金绩效自评表 | ||||||||||
| （2023年度） | ||||||||||
| 专项名称 | 2023年历史建筑修缮保护项目（内林村增辉楼） | |||||||||
| 主管部门 | 小溪镇 | 实施单位 | 平和县小溪镇财政所 | |||||||
| 项目概况 | 2023年历史建筑修缮保护项目省、市补助资金—内林村玉璧增辉楼 | |||||||||
| 主要成效 | 2023年历史建筑修缮保护项目省、市补助资金—内林村玉璧增辉楼，增辉楼保留率提高度 | |||||||||
| 项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | ||||
| 年度资金总额 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 10 | 100.00 | 10 | ||||
| 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | — | 100.00 | |||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | |||||
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | |||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
| 增辉楼修缮 | 已完成 | |||||||||
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 投入经费 | =10万元 | 10 | 10 | 10 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增辉楼保留率提高度 | ≥90% | 100 | 30 | 30 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | 100 | 10 | 10 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 历史建筑损毁修缮数 | ≥1个 | 1 | 15 | 15 | ||||
| 质量指标 | 项目验收合格率 | ≥90% | 100 | 15 | 15 | |||||
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | ≥90% | 100 | 10 | 10 | |||||
| 总分值、评价总分 (S) | 100 | |||||||||
| 评价等级 | 优（S≧90） | |||||||||
| 问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 | |||||||
| 专项资金绩效自评表 | ||||||||||
| （2023年度） | ||||||||||
| 专项名称 | 2023年度森林生态效益补偿资金（第一批） | |||||||||
| 主管部门 | 小溪镇 | 实施单位 | 平和县小溪镇财政所 | |||||||
| 项目概况 | 2023年度森林生态效益补偿资金（第一批） | |||||||||
| 主要成效 | 村集体组织收入提高 | |||||||||
| 项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | ||||
| 年度资金总额 | 0.00 | 4.57 | 0.00 | 10 | 0.00 | 0 | ||||
| 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 4.57 | 0.00 | — | 0.00 | |||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | |||||
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | |||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
| 村集体组织监管费补助 | 资金未支付 | |||||||||
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 村集体组织监管费拨付经费 | =45651元 | 0 | 10 | 资金未支付 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 村集体组织收入提高率 | ≥90% | 0 | 30 | 0 | 资金未支付 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度 | ≥90% | 0 | 10 | 0 | 资金未支付 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 补助村集体组织个数 | =10个 | 0 | 15 | 资金未支付 | ||||
| 质量指标 | 村集体组织监管情况合格率 | ≥90% | 0 | 15 | 0 | 资金未支付 | ||||
| 时效指标 | 监管费发放及时率 | ≥90% | 0 | 10 | 0 | 资金未支付 | ||||
| 总分值、评价总分 (S) | 0 | |||||||||
| 评价等级 | 差（60>S） | |||||||||
| 问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 | |||||||
| 资金管理问题 | 资金未支付，资金未支付，资金未支付，资金未支付，资金未支付，资金未支付。 | 加快资金支付，加快资金支付，加快资金支付，加快资金支付，加快资金支付，加快资金支付 | ||||||||
| 项目管理问题 | 项目进行中，项目进行中，项目进行中，项目进行中，项目进行中， | 加快项目实施，加快项目实施，加快项目实施，加快项目实施，加快项目实施 | ||||||||
| 专项资金绩效自评表 | ||||||||||
| （2023年度） | ||||||||||
| 专项名称 | 2022年农村保洁员市级补助 | |||||||||
| 主管部门 | 小溪镇 | 实施单位 | 平和县小溪镇财政所 | |||||||
| 项目概况 | 年终结转结余 | |||||||||
| 主要成效 | 农村生活垃圾治理长效机制提升 | |||||||||
| 项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | ||||
| 年度资金总额 | 14.00 | 14.00 | 6.06 | 10 | 43.29 | 0 | ||||
| 其中：当年财政拨款 | 14.00 | 14.00 | 6.06 | — | 43.29 | |||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | |||||
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | |||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
| 漳财建指［2022］5号2022年农村保洁员市级补助 | 资金未全部支付 | |||||||||
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 资金总投入 | =14万元 | 6.06 | 10 | 4.33 | 资金未全部支付 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 农村生活垃圾治理长效机制 | 达成达成 | 100 | 30 | 30 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥90% | 100 | 10 | 10 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 补助村数量 | =23个 | 23 | 15 | 15 | ||||
| 质量指标 | 农村生活垃圾收集处置率 | ≥95% | 100 | 15 | 15 | |||||
| 时效指标 | 资金及时下达率 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | |||||
| 总分值、评价总分 (S) | 84.33 | |||||||||
| 评价等级 | 良（90>S≧80） | |||||||||
| 问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 | |||||||
| 资金管理问题 | 资金未支付，资金未支付，资金未支付，资金未支付，资金未支付，资金未支付。 | 加快资金支付，加快资金支付，加快资金支付，加快资金支付，加快资金支付，加快资金支付 | ||||||||
| 专项资金绩效自评表 | ||||||||||
| （2023年度） | ||||||||||
| 专项名称 | （漳2021-46）2022年度市级水利专项资金 | |||||||||
| 主管部门 | 小溪镇 | 实施单位 | 平和县小溪镇财政所 | |||||||
| 项目概况 | 漳财（农）指【2021】46号市级水利专项资金和河道专管员市级补助资金 | |||||||||
| 主要成效 | 漳财（农）指【2021】46号市级水利专项资金和河道专管员市级补助资金 | |||||||||
| 项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | ||||
| 年度资金总额 | 5.04 | 5.04 | 0.00 | 10 | 0.00 | 0 | ||||
| 其中：当年财政拨款 | 5.04 | 5.04 | 0.00 | — | 0.00 | |||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | |||||
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | |||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
| 漳财（农）指【2021】46号市级水利专项资金和河道专管员市级补助资金 | 资金未支付 | |||||||||
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 资金总投入 | =5.04万元 | 0 | 10 | 资金未支付 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 新增就业人数 | 达成达成 | 0 | 30 | 0 | 资金未支付 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥90% | 0 | 10 | 0 | 资金未支付 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 河道专管员数量 | =14名 | 0 | 15 | 资金未支付 | ||||
| 质量指标 | 专管员考核合格率 | ≥95% | 0 | 15 | 0 | 资金未支付 | ||||
| 时效指标 | 资金及时下达率 | ≥100% | 0 | 10 | 0 | 资金未支付 | ||||
| 总分值、评价总分 (S) | 0 | |||||||||
| 评价等级 | 差（60>S） | |||||||||
| 问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 | |||||||
| 其他问题 | 项目未开工，项目未开工，项目未开工，项目未开工，项目未开工，项目未开工。 | 加快项目实施，乡村振兴美丽乡村。加快项目实施，乡村振兴美丽乡村。加快项目实施，乡村振兴美丽乡村。 | ||||||||
| 资金管理问题 | 资金未支付，资金未支付，资金未支付，资金未支付，资金未支付，资金未支付。 | 加快资金支付，加快资金支付，加快资金支付，加快资金支付，加快资金支付，加快资金支付 | ||||||||
| 专项资金绩效自评表 | ||||||||||
| （2023年度） | ||||||||||
| 专项名称 | 2022省级乡村振兴试点示范村项目（第三批） | |||||||||
| 主管部门 | 小溪镇 | 实施单位 | 平和县小溪镇财政所 | |||||||
| 项目概况 | 闽财资环指【2021】41号2022年省级乡村振兴试点示范村项目（第三批） | |||||||||
| 主要成效 | 目标值健全治理有效新机制提升 | |||||||||
| 项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | ||||
| 年度资金总额 | 61.12 | 61.12 | 61.12 | 10 | 100.00 | 10 | ||||
| 其中：当年财政拨款 | 61.12 | 61.12 | 61.12 | — | 100.00 | |||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | |||||
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | |||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
| 闽财资环指【2021】41号2022年省级乡村振兴试点示范村项目（第三批） | 已完成 | |||||||||
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 资金总投入 | =61.12万元 | 61.12 | 10 | 10 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 目标值创新乡村治理机制 | =1个 | 1 | 20 | 20 | ||||
| 目标值健全治理有效新机制 | =1个 | 1 | 10 | 10 | ||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 乡村振兴试点村建设群众满意度 | ≥98% | 100 | 10 | 10 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 补助乡村振兴试点示范村数量 | =1个 | 1 | 15 | 15 | ||||
| 质量指标 | 乡村振兴试点示范村项目验收合格率 | ≥100% | 100 | 15 | 15 | |||||
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |||||
| 总分值、评价总分 (S) | 100 | |||||||||
| 评价等级 | 优（S≧90） | |||||||||
| 问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 | |||||||
二、《项目支出绩效评价报告》
2023年度县级预算项目绩效评价报告
（2021省级财政林业专项资金（市县第一批））
一、项目基本情况
（一）项目概况
年终结转结余
（二）主要成效
天然林停伐补助
二、绩效分析
本项目绩效自评得分30分，等级为低，设置绩效目标6个，实际完成1个，具体情况如下：
(二) 成本指标
1、经济成本指标
1)资金拨付金额(万元)，目标值6.3445，完成值0，分值10，得分0。
2、社会成本指标
3、生态环境成本指标
(一) 产出指标
1、数量指标
1)天然商品林管护面积(亩)，目标值15031，完成值15031，分值15，得分0。
2、质量指标
1)护林员合格率(%)，目标值95，完成值100，分值15，得分0。
3、时效指标
1)补助资金发放及时率(%)，目标值95，完成值100，分值10，得分0。
(三) 效益指标
1、经济效益指标
2、社会效益指标
1)森林生态服务价值(达成)，目标值达成，完成值达成，分值30，得分30。
3、生态效益指标
(四) 满意度指标
1、服务对象满意度指标
1)群众满意度(%)，目标值95，完成值100，分值10，得分0。
2023年度县级预算项目绩效评价报告
（水库移民扶持基金－扶持到村）
一、项目基本情况
（一）项目概况
年终结转结余
（二）主要成效
提升移民收入
二、绩效分析
本项目绩效自评得分83.06分，等级为良，设置绩效目标6个，实际完成5个，具体情况如下：
(二) 成本指标
1、经济成本指标
1)资金总投入(万元)，目标值13.518929，完成值4.14，分值10，得分3.06。
2、社会成本指标
3、生态环境成本指标
(一) 产出指标
1、数量指标
1)道路硬化公里数(千米)，目标值1.422，完成值1.422，分值15，得分15。
2、质量指标
1)验收合格率(%)，目标值95，完成值100，分值15，得分15。
3、时效指标
1)资金支付及时率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。
(三) 效益指标
1、经济效益指标
2、社会效益指标
1)收入提升移民人口数量(达成)，目标值达成，完成值达成，分值30，得分30。
3、生态效益指标
(四) 满意度指标
1、服务对象满意度指标
1)移民满意度(%)，目标值90，完成值100，分值10，得分10。
2023年度县级预算项目绩效评价报告
（公益性小型水库维养2021年省级第一批水利专项）
一、项目基本情况
（一）项目概况
年终结转结余
（二）主要成效
斜坑水库、屈朗水库公益性小型水库维养2021年省级第一批水利专项
二、绩效分析
本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：
(二) 成本指标
1、经济成本指标
1)资金拨付金额(万元)，目标值2.6，完成值2.6，分值10，得分10。
2、社会成本指标
3、生态环境成本指标
(一) 产出指标
1、数量指标
1)水库维护数量(座)，目标值2，完成值2，分值15，得分15。
2、质量指标
1)水利维修养护工程合格率(%)，目标值95，完成值100，分值15，得分15。
3、时效指标
1)资金下达及时率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。
(三) 效益指标
1、经济效益指标
2、社会效益指标
1)水库维护安全系数(达成)，目标值达成，完成值100，分值30，得分30。
3、生态效益指标
(四) 满意度指标
1、服务对象满意度指标
1)社会公众满意度(%)，目标值90，完成值100，分值10，得分10。
2023年度县级预算项目绩效评价报告
（漳财农指[2022]52号小溪镇厝丘村2022年市级冬春修水利资金）
一、项目基本情况
（一）项目概况
2022年市级冬春修水利资金—厝丘村
（二）主要成效
漳财农指[2022]52号小溪镇厝丘村2022年市级冬春修水利资金
二、绩效分析
本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：
(二) 成本指标
1、经济成本指标
1)拨入经费(万元)，目标值15，完成值15，分值10，得分10。
2、社会成本指标
3、生态环境成本指标
(一) 产出指标
1、数量指标
1)维修水利损毁个数(处)，目标值1，完成值1，分值15，得分15。
2、质量指标
1)项目验收合格率(%)，目标值90，完成值100，分值15，得分15。
3、时效指标
1)维修及时率(%)，目标值90，完成值100，分值10，得分10。
(三) 效益指标
1、经济效益指标
2、社会效益指标
1)提高水库使用率(%)，目标值90，完成值100，分值30，得分30。
3、生态效益指标
(四) 满意度指标
1、服务对象满意度指标
1)村民满意度(%)，目标值90，完成值100，分值10，得分10。
2023年度县级预算项目绩效评价报告
（农田建设补助资金）
一、项目基本情况
（一）项目概况
年终结转结余
（二）主要成效
提高粮食综合生产能力
二、绩效分析
本项目绩效自评得分92.25分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成5个，具体情况如下：
(二) 成本指标
1、经济成本指标
1)资金总投入(万元)，目标值193.712575，完成值140.359，分值10，得分7.25。
2、社会成本指标
3、生态环境成本指标
(一) 产出指标
1、数量指标
1)新增高标准农田面积(亩)，目标值2300，完成值2300，分值15，得分15。
2、质量指标
1)项目验收合格率(%)，目标值95，完成值100，分值15，得分15。
3、时效指标
1)任务完成及时率(%)，目标值95，完成值100，分值10，得分10。
(三) 效益指标
1、经济效益指标
2、社会效益指标
1)粮食综合生产能力(达成)，目标值达成，完成值100，分值30，得分30。
3、生态效益指标
(四) 满意度指标
1、服务对象满意度指标
1)社会公众满意度(%)，目标值90，完成值100，分值10，得分10。
2023年度县级预算项目绩效评价报告
（2020年高标准农田建设项目中央财政补助豆坪村）
一、项目基本情况
（一）项目概况
年终结转结余
（二）主要成效
田间道路通达度提高
二、绩效分析
本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：
(二) 成本指标
1、经济成本指标
1)资金总投入(万元)，目标值1.781，完成值1.781，分值10，得分10。
2、社会成本指标
3、生态环境成本指标
(一) 产出指标
1、数量指标
1)高标准补助面积(亩)，目标值2900，完成值2900，分值15，得分15。
2、质量指标
1)项目验收合格率(%)，目标值90，完成值100，分值15，得分15。
3、时效指标
1)资金下达及时率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。
(三) 效益指标
1、经济效益指标
2、社会效益指标
1)田间道路通达度(%)，目标值95，完成值100，分值30，得分30。
3、生态效益指标
(四) 满意度指标
1、服务对象满意度指标
1)社会公众满意度(%)，目标值95，完成值100，分值10，得分10。
2023年度县级预算项目绩效自评报告
（水土流失治理2021年省级第一批水利专项）
一、项目基本情况
（一）项目概况
年终结转结余
（二）主要成效
小流域水质优良比例提升
二、绩效分析
本项目绩效自评得分87.65分，等级为良，设置绩效目标6个，实际完成5个，具体情况如下：
(二) 成本指标
1、经济成本指标
1)资金拨付金额(万元)，目标值99.137，完成值75.881，分值10，得分7.65。
2、社会成本指标
3、生态环境成本指标
(一) 产出指标
1、数量指标
1)小流域建设长度(公里)，目标值2.327，完成值2.327，分值15，得分15。
2、质量指标
1)小流域水质达标率(%)，目标值90，完成值100，分值15，得分15。
3、时效指标
1)生态修复调查评价进度(达成)，目标值达成，完成值100，分值10，得分10。
(三) 效益指标
1、经济效益指标
2、社会效益指标
1)小流域水质优良比例(%)，目标值95，完成值100，分值30，得分30。
3、生态效益指标
(四) 满意度指标
1、服务对象满意度指标
1)社会公众满意度(%)，目标值93，完成值100，分值10，得分10。
三、存在的主要问题及改进措施
（一）主要问题
1. 款项未及时支付。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
（二）改进措施
1. 建议及时支付资金。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
2023年度县级预算项目绩效评价报告
（国家现代农业产业园）
一、项目基本情况
（一）项目概况
年终结转结余
（二）主要成效
国家现代农业产业园
二、绩效分析
本项目绩效自评得分96.58分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成5个，具体情况如下：
(二) 成本指标
1、经济成本指标
1)资金总投入(万元)，目标值200，完成值131.501，分值10，得分6.58。
2、社会成本指标
3、生态环境成本指标
(一) 产出指标
1、数量指标
1)奖励产业园个数(个)，目标值1，完成值1，分值15，得分15。
2、质量指标
1)项目验收合格率(%)，目标值95，完成值100，分值15，得分15。
3、时效指标
1)资金支付及时率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。
(三) 效益指标
1、经济效益指标
2、社会效益指标
1)林业产业总产值(达成)，目标值达成，完成值100，分值30，得分30。
3、生态效益指标
(四) 满意度指标
1、服务对象满意度指标
1)社会公众满意度(%)，目标值95，完成值100，分值10，得分10。
2023年度县级预算项目绩效评价报告
（平和县小溪镇新建污水处理站及配套管网工程）
一、项目基本情况
（一）项目概况
年终结转结余
（二）主要成效
农村生活污水处理率提升
二、绩效分析
本项目绩效自评得分82.75分，等级为良，设置绩效目标6个，实际完成5个，具体情况如下：
(二) 成本指标
1、经济成本指标
1)资金总投入(万元)，目标值589.3594，完成值161.831，分值10，得分2.75。
2、社会成本指标
3、生态环境成本指标
(一) 产出指标
1、数量指标
1)污水处理站数量(个)，目标值3，完成值3，分值25，得分25。
2、质量指标
1)项目验收合格率(%)，目标值90，完成值100，分值15，得分15。
3、时效指标
(三) 效益指标
1、经济效益指标
2、社会效益指标
1)农村生活污水处理率(%)，目标值90，完成值100，分值15，得分15。
2)污水处理达标率(%)，目标值90，完成值100，分值15，得分15。
3、生态效益指标
(四) 满意度指标
1、服务对象满意度指标
1)社会公众满意度(%)，目标值92，完成值100，分值10，得分10。
三、部门整体支出绩效自评表
| 部门整体绩效自评表 | ||||||||||
| （2023年度） | ||||||||||
| 专项名称 | 503部门整体 | |||||||||
| 部门（单位）名称 | 小溪镇 | 部门预算编码 | 503 | |||||||
| 财政资金安排和使用情况 | 预算安排 | 拨付情况 | 结余情况 | |||||||
| 年初部门预算安排金额（含历年结余结转）① | 年中调整金额② | 小计 ③ = ①+② | 年度拨付金额 ④ | 支出实现率(%) ⑤=④/③ | 本年度结余金额⑥=③-④ | 资金结余率(%) ⑦=⑥/③ | ||||
| 合计 | 2203.24 | 5157.58 | 7360.82 | 6146.23 | 83.5000 | 1214.59 | 16.5000 | |||
| 财政资金小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| ①中央财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| ②省级财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| ③地方财政资金 | 2203.24 | 5157.58 | 7360.82 | 6146.23 | 83.5000 | 1214.59 | 16.5000 | |||
| 其他资金小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | ||||||||
| 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大精神，深入落实习近平总书记重要讲话重要指示精神，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、服务和融入新发展格局。深入开展“产业发展项目建设提升年”活动，实施“七比一看”竞赛，积极培育现代化产业体系，加快推进城乡融合发展，持续提高人民生活品质，坚决维护社会和谐稳定。以干得助，在建设现代化滨海城市中展现小溪担当、贡献小溪力量。 | 已完成 | |||||||||
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
| 一般性支出情况 | 一般性支出情况 | “三公”经费控制率 | ≤100% | 100 | 2 | 2 | ||||
| “三公”经费违规使用次数 | ≤0次 | 0 | 2 | 2 | ||||||
| 会议费、差旅费超标准使用次数 | ≤0次 | 0 | 2 | 2 | ||||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 2023年度预算资金支出总额 | ≥2203.244万元 | 2203.244 | 8 | 8 | ||||
| 产出指标 | 质量指标 | 资金发放准确率 | =100% | 100 | 5 | 5 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高基层收入水平 | 达成达成 | 100 | 20 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | 100 | 10 | 10 | ||||
| 效益指标 | 生态效益指标 | 水系生态环境改善率 | ≥90% | 100 | 10 | 10 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 治理河长 | ≥10公里 | 10 | 2 | 2 | ||||
| 涉及村和社区数量 | =31个 | 100 | 2 | 0 | ||||||
| 财政供养在职在编人数 | ≥60人 | 60 | 2 | 2 | ||||||
| 质量指标 | 项目验收合格率 | ≥90% | 100 | 5 | 5 | |||||
| 时效指标 | 生态水系建设及时率 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | |||||
| 资金发放及时率 | ≥95% | 100 | 10 | 10 | ||||||
| 总分值、评价总分 (S) | 75 | |||||||||
| 评价等级 | 中（80>S≧60） | |||||||||
闽公网安备 35062802000120号
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