目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、部门决算单位基本情况
三、部门主要工作总结
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
平和县小溪镇人民政府部门的主要职责是：
（一）贯彻执行党和国家的各项方针、政策及法律、法规，依法制定行政措施和实施方案。
（二）研究制定、执行本镇经济建设和社会发展规划、政策，执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算。
（三）负责执行本级人民代表大会的决议和县人民政府的决定和命令，发布决定和命令；对本级人民代表大会和县人民政府负责并报告工作。
（四）负责本行政区域内的经济管理工作，负责农村基础设施建设、经济建设、农业生产和综合开发推动全镇物质文明、政治文明、精神文明协调发展。
从决算单位构成看，平和县小溪镇人民政府部门包括1个机关行政科室及3个下属单位，其中：列入2025年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
序号 | 单位名称 |
1 | 平和县小溪镇人民政府 |
2 | 平和县小溪镇农业农村服务中心 |
3 | 平和县小溪镇综合执法大队 |
4 | 平和县小溪镇党群服务中心 |
2025年，平和县小溪镇人民政府部门主要任务是：小溪镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神以及习近平总书记在福建考察时的重要讲话精神，深化拓展“三争”行动，争当全县高质量发展的排头兵。这一年，我们集中发力，经济指标争先创优。扎实开展“产业发展项目建设争先年”活动和“三比一看”竞赛，有力克服经济下行压力，推动发展势头向稳向好。全镇生产总值完成86.9亿元，增长3.6%（预计数，下同）。完成固投9.4亿；税收完成1.65亿元。城镇居民可支配收入54642元，同比增长12%。这一年，我们凝心聚力，多条战线出新出彩。省级非物质文化遗产侯山宫龙艺成功创下“最长的龙艺”吉尼斯世界纪录称号。蜜柚出口新西兰、非遗龙艺进漳州古城获央视《新闻联播》报道，中宝食品多次获新华社报道，影响力显著扩大。厝丘村获评第二批“省级乡村振兴示范村”，宝善村获评第四批“省级乡村振兴示范村”创建对象。东风社区获评2025年福建省“儿童友好社区”，新东社区“三强三推”工作法入围“漳州市优秀社区工作法”。围绕上述任务，重点完成了以下工作：
（一）实干争先，经济发展稳中有进
1.工业经济平稳运行。规工总产值17.7亿元，培育新增新上规工企业2家。坚持招大引强，围绕食品加工重点方向，“一把手”赴外招商共计8次，成功招引库迪咖啡、欧锦茶叶、凯笛食品等投资主体，完成签约项目7个，总投资6.1亿元。聚焦腾笼换鸟，成功盘活旧楼村原华润五丰厂房50亩1万平方，推动闲置资源和产业项目精准匹配、高效链接，促成食品加工类项目落地投资。
2.项目建设质效并举。签约引进中宝柚子饮品及果胶重大项目，历时6个月获得省政府农用地和土地征收批复，彰显我镇项目建设全周期服务“加速度”。总投资1.3亿元的茶王谷国际酒店项目开工建设，目前已完成主楼筏板基础施工，有效补齐接待短板。官峰水库古楼输水管道加快建设，琯城水厂基本建成。
3.商贸活力加速迸发。社会消费品零售总额9.68亿元，增长13.5%，新增限上商贸企业10家。开展消费品“以旧换新”、“福建有口福”餐饮促消费活动，拉动消费超3200万元。持续发挥电商行业的活力与优势，围绕蜜柚核心产区建设，整合电商资源开展直播带货，2025年以来线上销售额达1.2亿元。
（二）步履坚实，绿色发展成效显著
1.生态果园扎实建设。完善“联农带农”利益联结机制，创建绿色种植合作社72家，覆盖农户近6900户，面积超6万亩。示范推广有机肥1600亩，完成熟石灰施洒1591亩，土壤酸化治理4867亩。实施测土配方施肥，引导镇村干部497人挂钩2671户农户开展化肥减量指导，实现花山溪流域10个重点村化肥用量同比降幅超30%，重点区域生态果园年株化肥施用量稳定控制在4.5斤以内。
2.特色农业转型升级。金光村种养加一体化现代农业产业园提质增效，粪污处置中心完成主体建设。探索低空科技赋能，全国首创低空经济无人机果树全周期病虫害防治险，成立全县首个无人机飞防植保站，低空农业植保、山区农产品重载运输实现大规模商业化应用，成为省市典型。聚力推动种植结构调整，完成退果还耕711.62亩、退果还林10560亩，溪州村、旧楼村退果地块轮种羽衣甘蓝、贝贝南瓜等优新品种，联光村蓝莓种植基地收益超400万元。厝丘村智慧移动菇房成功投入使用。
3.流域水质明显改善。我镇在37天内攻坚完成二级水源地保护区退果172户、266.427亩。清理河道违规种植、杂草枞木8.0公里。紧盯养殖污染治理，实施去功能化57处，清退存栏生猪3239头，督促43家规模养殖场完善治污设施。探索绿植生态减污方法，建成10亩巨菌草种植区、800平方米尾水收集处理池，完成雷竹种植1500棵。对全镇18个拦截坝和生态滤床进行清理和滤料更换，做好2个氧化塘的日常维护，提升河流水质。开展化肥市场监管攻坚，劝退下架低铊化肥xx吨。
（三）协同发力，城乡融合统筹推进
1.城市建设日趋完善。助力滨水城区建设，花山溪（城区段）、枫埔溪安全生态水系建设项目进度过半。全力护航项目建设，协调解决征迁遗留问题，保障茶王谷国际酒店项目加快建设进度，有效弥补我镇在高端酒店领域的空白。助推全县教育事业高质量发展，金华小学扩建投用，加快育才中学高中部项目建设43亩用地征迁工作，切实破解高中学位不足难题。
2.乡村振兴亮点频出。围绕塘内湖公园提升改造，增设彩虹环山沥青路LED立灯111盏，种植风铃木300棵。聚焦多功能休闲广场建设，修缮房屋5间，吸引3个青年创业团队入驻创业孵化中心，打造集休闲娱乐观光于一体的乡村综合体，日均游客可达200人次。投资510万元建设厝丘名人柚园核心点，联动红柚文化地标等7个节点，改建共享民宿18间，新建冷藏冻库1000立方，带动农特产品销售超40万元，村集体增收20万元。
3.人居环境稳步提升。深入开展人居环境“补短板、强弱项”提升行动，在全镇掀起整治热潮，针对村庄陈年垃圾、建筑垃圾、黑臭水体等堵点痛点精准发力，累计出动人员2000多人次，清理生活垃圾650多吨、淤泥粪污155吨、村内沟渠36公里，完成拆旧拓新20宗，约1.02万平方米。小溪镇生活污水治理一期项目及长达4.2公里的黑臭水体整治项目顺利竣工，覆盖人口3.2万余人。联光、产坑、厝丘等3个农村生活污水处理站实现由第三方专业化运营管理。
（四）紧扣需求，民生底色更加鲜明
1.文化惠民有声有色。侯山宫龙艺相继四次亮相漳州古城，成功创下“最长的龙艺”吉尼斯世界纪录称号。联合县潮剧传承保护中心导演，省级传承人拍摄潮剧宣传片，推进潮剧传承保护。充分发挥镇村大舞台、文化广场、新时代文明实践所（站）等阵地作用，推动南山古城“周末戏相逢”、潮剧非遗演出等节目实现常态化展演，春节期间南山古城“梦回明朝·迎春穿越”，惠及群众16万余名。
2.社会保障有情有力。抓好宝善村、溪州村幸福大食堂示范点提升改造，宝善村建设平和首家综合服务型的“嵌入式”养老机构。坚持“以人为本，应救尽救”，新增城乡低保166人，特困户18人，救助重大疾病困难群众144户，发放救助资金290100元，切实解决患病贫困群众的实际困难。
3.社会治理有招有为。坚持民有所呼，政有所应，及时高效受理12345平台诉求件856件，办结率100%，满意率96.9%。强化矛盾纠纷治理，依托镇综治中心、平安e家平台建设，完善镇村矛盾纠纷调解机制,高效服务群众。今年共化解群众矛盾纠纷178件，成功调处重复投诉疑难事件5件。接收处理信访件64件，化解历史遗留信访件4件。
（五）筑牢根基，自身建设更加坚强
坚持把政治建设摆在首位，自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。落实全面从严治党主体责任，开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，精打细算过紧日子。强化作风建设，整治形式主义为基层减负，会议文件进一步精简，文风会风进一步改进。大力推进法治政府建设，自觉接受人大、政协监督，办理人大代表建议3件，办复率、满意率均为100%。在总结成绩的同时，也要清醒地看到，我镇经济社会发展仍然存在一些问题：一是人居环境整治成效不明显，长效的卫生管理机制尚未完善，群众的自觉性与主动性不足；二是乡村产业发展结构单一，经济效益水平较低，缺乏抵御风险的能力。对此，我们将正确面对，敢于担当，切实解决，不负人民重托。
收入支出决算总表 | |||
| 公开01表 | ||
部门：平和县小溪镇人民政府 | 单位：万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 项目(按支出功能分类) | 决算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 5680.29 | 一、一般公共服务支出 | 2723.24 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 939.49 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 9.30 |
五、事业收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
六、经营收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 99.03 |
八、其他收入 | 7435.81 | 八、社会保障和就业支出 | 223.74 |
|
| 九、卫生健康支出 | 69.37 |
|
| 十、节能环保支出 | 60.00 |
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| 十一、城乡社区支出 | 645.54 |
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| 十二、农林水支出 | 10289.50 |
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| 十三、交通运输支出 | 86.77 |
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| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
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| 十五、商业服务业等支出 | 8.00 |
|
| 十六、金融支出 | 0.00 |
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| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
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| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 24.00 |
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| 十九、住房保障支出 | 75.44 |
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| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
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| 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
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| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 1.60 |
|
| 二十三、其他支出 | 164.73 |
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| 二十四、债务还本支出 | 0.00 |
|
| 二十五、债务付息支出 | 0.00 |
|
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 |
本年收入合计 | 14055.59 | 本年支出合计 | 14480.26 |
使用非财政拨款结余（含专用结余） | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
年初结转和结余 | 424.67 | 年末结转和结余 | 0.00 |
总计 | 14480.26 | 总计 | 14480.26 |
注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
收入决算表
公开02表
部门：平和县小溪镇人民政府 | 单位：万元 | |||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他 收入 | |
支出功能分类 科目编码 | 科目名称 | |||||||
类 款 项 | 合计 | 14055.59 | 6619.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7435.81 |
201 | 一般公共服务支出 | 2723.24 | 1779.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 944.19 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2394.55 | 1450.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 944.19 |
2010301 | 行政运行 | 2087.40 | 1143.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 944.19 |
2010350 | 事业运行 | 307.14 | 307.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20106 | 财政事务 | 4.89 | 4.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010699 | 其他财政事务支出 | 4.89 | 4.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20123 | 民族事务 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2012304 | 民族工作专项 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20132 | 组织事务 | 3.65 | 3.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013202 | 一般行政管理事务 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013204 | 公务员事务 | 1.65 | 1.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20139 | 社会工作事务 | 225.76 | 225.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013904 | 专项业务 | 225.76 | 225.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20140 | 信访事务 | 92.39 | 92.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2014004 | 信访业务 | 63.59 | 63.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2014099 | 其他信访事务支出 | 28.80 | 28.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
204 | 公共安全支出 | 9.30 | 9.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20406 | 司法 | 9.30 | 9.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040604 | 基层司法业务 | 9.30 | 9.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 99.03 | 99.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20701 | 文化和旅游 | 96.63 | 96.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070109 | 群众文化 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070114 | 文化和旅游管理事务 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 79.13 | 79.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20702 | 文物 | 2.40 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070204 | 文物保护 | 2.40 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 223.74 | 223.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 162.53 | 162.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 73.53 | 73.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 26.28 | 26.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 62.73 | 62.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20810 | 社会福利 | 55.89 | 55.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081099 | 其他社会福利支出 | 55.89 | 55.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20828 | 退役军人管理事务 | 5.32 | 5.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 5.32 | 5.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 69.37 | 69.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21004 | 公共卫生 | 1.08 | 1.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100408 | 基本公共卫生服务 | 1.08 | 1.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21007 | 计划生育事务 | 17.94 | 17.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 17.94 | 17.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 33.35 | 33.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 20.56 | 20.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 12.79 | 12.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21015 | 医疗保障管理事务 | 4.80 | 4.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 4.80 | 4.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21018 | 疾病预防控制事务 | 12.20 | 12.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101899 | 其他疾病预防控制事务支出 | 12.20 | 12.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21101 | 环境保护管理事务 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110102 | 一般行政管理事务 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21103 | 污染防治 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110302 | 水体 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 645.54 | 645.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21202 | 城乡社区规划与管理 | 83.15 | 83.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 83.15 | 83.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21203 | 城乡社区公共设施 | 78.54 | 78.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 78.54 | 78.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 469.85 | 469.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 95.20 | 95.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 271.24 | 271.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120814 | 农业生产发展支出 | 103.41 | 103.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 9872.83 | 3381.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6491.61 |
21301 | 农业农村 | 7122.26 | 630.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6491.61 |
2130199 | 其他农业农村支出 | 7122.26 | 630.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6491.61 |
21302 | 林业和草原 | 10.40 | 10.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130209 | 森林生态效益补偿 | 10.40 | 10.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21303 | 水利 | 782.14 | 782.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130305 | 水利工程建设 | 709.87 | 709.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130306 | 水利工程运行与维护 | 18.80 | 18.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130314 | 防汛 | 20.87 | 20.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130399 | 其他水利支出 | 32.59 | 32.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 835.28 | 835.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130504 | 农村基础设施建设 | 47.86 | 47.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 787.42 | 787.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21307 | 农村综合改革 | 796.32 | 796.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 124.82 | 124.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 630.08 | 630.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 41.43 | 41.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21366 | 大中型水库库区基金安排的支出 | 0.79 | 0.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2136699 | 其他大中型水库库区基金支出 | 0.79 | 0.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21372 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 74.64 | 74.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2137202 | 基础设施建设和经济发展 | 74.64 | 74.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21373 | 小型水库移民扶助基金安排的支出 | 250.99 | 250.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2137302 | 基础设施建设和经济发展 | 250.99 | 250.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
214 | 交通运输支出 | 86.77 | 86.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21401 | 公路水路运输 | 86.77 | 86.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2140104 | 公路建设 | 59.80 | 59.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2140106 | 公路养护 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 11.97 | 11.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22099 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2209999 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 75.44 | 75.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 75.44 | 75.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 75.44 | 75.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1.60 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 1.60 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2240703 | 自然灾害救灾补助 | 1.60 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 164.73 | 164.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 49.41 | 49.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 49.41 | 49.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 93.80 | 93.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 83.80 | 83.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22999 | 其他支出 | 21.52 | 21.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2299999 | 其他支出 | 21.52 | 21.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
部门：平和县小溪镇人民政府 | 单位：万元 | ||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级 支出 | 经营 支出 | 对附属单位补助支出 | |
支出功能分类 科目编码 | 科目名称 | ||||||
类 款 项 | 合计 | 14480.26 | 2667.52 | 11812.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 一般公共服务支出 | 2723.24 | 2396.20 | 327.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2394.55 | 2394.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 2087.40 | 2087.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010350 | 事业运行 | 307.14 | 307.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20106 | 财政事务 | 4.89 | 0.00 | 4.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010699 | 其他财政事务支出 | 4.89 | 0.00 | 4.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20123 | 民族事务 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2012304 | 民族工作专项 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20132 | 组织事务 | 3.65 | 1.65 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013202 | 一般行政管理事务 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013204 | 公务员事务 | 1.65 | 1.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20139 | 社会工作事务 | 225.76 | 0.00 | 225.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013904 | 专项业务 | 225.76 | 0.00 | 225.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20140 | 信访事务 | 92.39 | 0.00 | 92.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2014004 | 信访业务 | 63.59 | 0.00 | 63.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2014099 | 其他信访事务支出 | 28.80 | 0.00 | 28.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
204 | 公共安全支出 | 9.30 | 0.00 | 9.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20406 | 司法 | 9.30 | 0.00 | 9.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040604 | 基层司法业务 | 9.30 | 0.00 | 9.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 99.03 | 0.00 | 99.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20701 | 文化和旅游 | 96.63 | 0.00 | 96.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070109 | 群众文化 | 2.50 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070114 | 文化和旅游管理事务 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 79.13 | 0.00 | 79.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20702 | 文物 | 2.40 | 0.00 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070204 | 文物保护 | 2.40 | 0.00 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 223.74 | 162.53 | 61.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 162.53 | 162.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 73.53 | 73.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 26.28 | 26.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 62.73 | 62.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20810 | 社会福利 | 55.89 | 0.00 | 55.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081099 | 其他社会福利支出 | 55.89 | 0.00 | 55.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20828 | 退役军人管理事务 | 5.32 | 0.00 | 5.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 5.32 | 0.00 | 5.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 69.37 | 33.35 | 36.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21004 | 公共卫生 | 1.08 | 0.00 | 1.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100408 | 基本公共卫生服务 | 1.08 | 0.00 | 1.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21007 | 计划生育事务 | 17.94 | 0.00 | 17.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 17.94 | 0.00 | 17.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 33.35 | 33.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 20.56 | 20.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 12.79 | 12.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21015 | 医疗保障管理事务 | 4.80 | 0.00 | 4.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 4.80 | 0.00 | 4.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21018 | 疾病预防控制事务 | 12.20 | 0.00 | 12.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101899 | 其他疾病预防控制事务支出 | 12.20 | 0.00 | 12.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21101 | 环境保护管理事务 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110102 | 一般行政管理事务 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21103 | 污染防治 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110302 | 水体 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 645.54 | 0.00 | 645.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21202 | 城乡社区规划与管理 | 83.15 | 0.00 | 83.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 83.15 | 0.00 | 83.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21203 | 城乡社区公共设施 | 78.54 | 0.00 | 78.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 78.54 | 0.00 | 78.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 14.00 | 0.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 14.00 | 0.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 469.85 | 0.00 | 469.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 95.20 | 0.00 | 95.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 271.24 | 0.00 | 271.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120814 | 农业生产发展支出 | 103.41 | 0.00 | 103.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 10289.50 | 0.00 | 10289.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21301 | 农业农村 | 7293.78 | 0.00 | 7293.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130199 | 其他农业农村支出 | 7293.78 | 0.00 | 7293.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21302 | 林业和草原 | 10.40 | 0.00 | 10.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130209 | 森林生态效益补偿 | 10.40 | 0.00 | 10.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21303 | 水利 | 782.14 | 0.00 | 782.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130305 | 水利工程建设 | 709.87 | 0.00 | 709.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130306 | 水利工程运行与维护 | 18.80 | 0.00 | 18.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130314 | 防汛 | 20.87 | 0.00 | 20.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130399 | 其他水利支出 | 32.59 | 0.00 | 32.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 835.28 | 0.00 | 835.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130504 | 农村基础设施建设 | 47.86 | 0.00 | 47.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 787.42 | 0.00 | 787.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21307 | 农村综合改革 | 1041.48 | 0.00 | 1041.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 124.82 | 0.00 | 124.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 875.23 | 0.00 | 875.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 41.43 | 0.00 | 41.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21366 | 大中型水库库区基金安排的支出 | 0.79 | 0.00 | 0.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2136699 | 其他大中型水库库区基金支出 | 0.79 | 0.00 | 0.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21372 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 74.64 | 0.00 | 74.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2137202 | 基础设施建设和经济发展 | 74.64 | 0.00 | 74.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21373 | 小型水库移民扶助基金安排的支出 | 250.99 | 0.00 | 250.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2137302 | 基础设施建设和经济发展 | 250.99 | 0.00 | 250.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
214 | 交通运输支出 | 86.77 | 0.00 | 86.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21401 | 公路水路运输 | 86.77 | 0.00 | 86.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2140104 | 公路建设 | 59.80 | 0.00 | 59.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2140106 | 公路养护 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 11.97 | 0.00 | 11.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
216 | 商业服务业等支出 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21602 | 商业流通事务 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 24.00 | 0.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22099 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 24.00 | 0.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2209999 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 24.00 | 0.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 75.44 | 75.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 75.44 | 75.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 75.44 | 75.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1.60 | 0.00 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 1.60 | 0.00 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2240703 | 自然灾害救灾补助 | 1.60 | 0.00 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 164.73 | 0.00 | 164.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 49.41 | 0.00 | 49.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 49.41 | 0.00 | 49.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 93.80 | 0.00 | 93.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 83.80 | 0.00 | 83.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22999 | 其他支出 | 21.52 | 0.00 | 21.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2299999 | 其他支出 | 21.52 | 0.00 | 21.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
公开04表 | ||||||
部门：平和县小溪镇人民政府 | 单位：万元 | |||||
收 入 | 支 出 | |||||
项 目 | 金额 | 项目（按功能分类） | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
一、一般公共预算财政拨款 | 5680.29 | 一、一般公共服务支出 | 1779.05 | 1779.05 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 939.49 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 四、公共安全支出 | 9.30 | 9.30 | 0.00 | 0.00 |
|
| 五、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 99.03 | 99.03 | 0.00 | 0.00 |
|
| 八、社会保障和就业支出 | 223.74 | 223.74 | 0.00 | 0.00 |
|
| 九、卫生健康支出 | 69.37 | 69.37 | 0.00 | 0.00 |
|
| 十、节能环保支出 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 十一、城乡社区支出 | 645.54 | 175.69 | 469.85 | 0.00 |
|
| 十二、农林水支出 | 3689.79 | 3363.36 | 326.42 | 0.00 |
|
| 十三、交通运输支出 | 86.77 | 86.77 | 0.00 | 0.00 |
|
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 十五、商业服务业等支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 十九、住房保障支出 | 75.44 | 75.44 | 0.00 | 0.00 |
|
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 1.60 | 1.60 | 0.00 | 0.00 |
|
| 二十三、其他支出 | 164.73 | 21.52 | 143.21 | 0.00 |
|
| 二十四、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 二十五、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年收入合计 | 6619.78 | 本年支出合计 | 6936.36 | 5996.87 | 939.49 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 316.57 | 年末财政拨款结转和结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 316.57 |
|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 |
|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 |
|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
总计 | 6936.36 | 总计 | 6936.36 | 5996.87 | 939.49 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门：平和县小溪镇人民政府 | 单位：万元 | |||
项 目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 5996.87 | 1723.33 | 4273.54 | |
201 | 一般公共服务支出 | 1779.05 | 1452.00 | 327.05 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1450.35 | 1450.35 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 1143.21 | 1143.21 | 0.00 |
2010350 | 事业运行 | 307.14 | 307.14 | 0.00 |
20106 | 财政事务 | 4.89 | 0.00 | 4.89 |
2010699 | 其他财政事务支出 | 4.89 | 0.00 | 4.89 |
20123 | 民族事务 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
2012304 | 民族工作专项 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
20132 | 组织事务 | 3.65 | 1.65 | 2.00 |
2013202 | 一般行政管理事务 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
2013204 | 公务员事务 | 1.65 | 1.65 | 0.00 |
20139 | 社会工作事务 | 225.76 | 0.00 | 225.76 |
2013904 | 专项业务 | 225.76 | 0.00 | 225.76 |
20140 | 信访事务 | 92.39 | 0.00 | 92.39 |
2014004 | 信访业务 | 63.59 | 0.00 | 63.59 |
2014099 | 其他信访事务支出 | 28.80 | 0.00 | 28.80 |
204 | 公共安全支出 | 9.30 | 0.00 | 9.30 |
20406 | 司法 | 9.30 | 0.00 | 9.30 |
2040604 | 基层司法业务 | 9.30 | 0.00 | 9.30 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 99.03 | 0.00 | 99.03 |
20701 | 文化和旅游 | 96.63 | 0.00 | 96.63 |
2070109 | 群众文化 | 2.50 | 0.00 | 2.50 |
2070114 | 文化和旅游管理事务 | 15.00 | 0.00 | 15.00 |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 79.13 | 0.00 | 79.13 |
20702 | 文物 | 2.40 | 0.00 | 2.40 |
2070204 | 文物保护 | 2.40 | 0.00 | 2.40 |
208 | 社会保障和就业支出 | 223.74 | 162.53 | 61.21 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 162.53 | 162.53 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 73.53 | 73.53 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 26.28 | 26.28 | 0.00 |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 62.73 | 62.73 | 0.00 |
20810 | 社会福利 | 55.89 | 0.00 | 55.89 |
2081099 | 其他社会福利支出 | 55.89 | 0.00 | 55.89 |
20828 | 退役军人管理事务 | 5.32 | 0.00 | 5.32 |
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 5.32 | 0.00 | 5.32 |
210 | 卫生健康支出 | 69.37 | 33.35 | 36.02 |
21004 | 公共卫生 | 1.08 | 0.00 | 1.08 |
2100408 | 基本公共卫生服务 | 1.08 | 0.00 | 1.08 |
21007 | 计划生育事务 | 17.94 | 0.00 | 17.94 |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 17.94 | 0.00 | 17.94 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 33.35 | 33.35 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 20.56 | 20.56 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 12.79 | 12.79 | 0.00 |
21015 | 医疗保障管理事务 | 4.80 | 0.00 | 4.80 |
2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 4.80 | 0.00 | 4.80 |
21018 | 疾病预防控制事务 | 12.20 | 0.00 | 12.20 |
2101899 | 其他疾病预防控制事务支出 | 12.20 | 0.00 | 12.20 |
211 | 节能环保支出 | 60.00 | 0.00 | 60.00 |
21101 | 环境保护管理事务 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
2110102 | 一般行政管理事务 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
21103 | 污染防治 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
2110302 | 水体 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
212 | 城乡社区支出 | 175.69 | 0.00 | 175.69 |
21202 | 城乡社区规划与管理 | 83.15 | 0.00 | 83.15 |
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 83.15 | 0.00 | 83.15 |
21203 | 城乡社区公共设施 | 78.54 | 0.00 | 78.54 |
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 78.54 | 0.00 | 78.54 |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 14.00 | 0.00 | 14.00 |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 14.00 | 0.00 | 14.00 |
213 | 农林水支出 | 3363.36 | 0.00 | 3363.36 |
21301 | 农业农村 | 694.07 | 0.00 | 694.07 |
2130199 | 其他农业农村支出 | 694.07 | 0.00 | 694.07 |
21302 | 林业和草原 | 10.40 | 0.00 | 10.40 |
2130209 | 森林生态效益补偿 | 10.40 | 0.00 | 10.40 |
21303 | 水利 | 782.14 | 0.00 | 782.14 |
2130305 | 水利工程建设 | 709.87 | 0.00 | 709.87 |
2130306 | 水利工程运行与维护 | 18.80 | 0.00 | 18.80 |
2130314 | 防汛 | 20.87 | 0.00 | 20.87 |
2130399 | 其他水利支出 | 32.59 | 0.00 | 32.59 |
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 835.28 | 0.00 | 835.28 |
2130504 | 农村基础设施建设 | 47.86 | 0.00 | 47.86 |
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 787.42 | 0.00 | 787.42 |
21307 | 农村综合改革 | 1041.48 | 0.00 | 1041.48 |
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 124.82 | 0.00 | 124.82 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 875.23 | 0.00 | 875.23 |
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 41.43 | 0.00 | 41.43 |
214 | 交通运输支出 | 86.77 | 0.00 | 86.77 |
21401 | 公路水路运输 | 86.77 | 0.00 | 86.77 |
2140104 | 公路建设 | 59.80 | 0.00 | 59.80 |
2140106 | 公路养护 | 15.00 | 0.00 | 15.00 |
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 11.97 | 0.00 | 11.97 |
216 | 商业服务业等支出 | 8.00 | 0.00 | 8.00 |
21602 | 商业流通事务 | 8.00 | 0.00 | 8.00 |
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 8.00 | 0.00 | 8.00 |
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 24.00 | 0.00 | 24.00 |
22099 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 24.00 | 0.00 | 24.00 |
2209999 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 24.00 | 0.00 | 24.00 |
221 | 住房保障支出 | 75.44 | 75.44 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 75.44 | 75.44 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 75.44 | 75.44 | 0.00 |
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1.60 | 0.00 | 1.60 |
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 1.60 | 0.00 | 1.60 |
2240703 | 自然灾害救灾补助 | 1.60 | 0.00 | 1.60 |
229 | 其他支出 | 21.52 | 0.00 | 21.52 |
22999 | 其他支出 | 21.52 | 0.00 | 21.52 |
2299999 | 其他支出 | 21.52 | 0.00 | 21.52 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：平和县小溪镇人民政府 | 单位：万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 1200.26 | 302 | 商品和服务支出 | 420.24 | 310 | 资本性支出 | 18.16 |
30101 | 基本工资 | 304.87 | 30201 | 办公费 | 29.18 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 178.65 | 30202 | 印刷费 | 11.76 | 31002 | 办公设备购置 | 13.67 |
30103 | 奖金 | 309.57 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.85 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 23.24 | 30206 | 电费 | 10.60 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 73.72 | 30207 | 邮电费 | 8.74 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 4.49 |
30109 | 职业年金缴费 | 26.28 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 33.35 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 3.80 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.58 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 127.29 | 30213 | 维修（护）费 | 3.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 122.71 | 30215 | 会议费 | 2.20 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 63.13 | 30216 | 培训费 | 1.50 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 19.43 | 30226 | 劳务费 | 40.69 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 58.26 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 16.96 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 31206 | 其他资本性补助 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 21.53 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 43.70 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 229.71 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 21.53 |
|
| 0.00 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
|
| 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
|
| 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
|
| 0.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
|
| 0.00 |
|
| 0.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
|
| 0.00 |
人员经费合计 | 1263.39 | 公用经费合计 | 459.93 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表 | |||
部门：平和县小溪镇人民政府 | 单位：万元 | ||
项目 | 行次 | 决算数 | |
合计 | 1 | 3.00 | |
1. 因公出国（境）费 | 2 | 0.00 | |
2. 公务用车购置及运行维护费 | 3 | 3.00 | |
其中：（1）公务用车购置费 | 4 | 0.00 | |
（2）公务用车运行维护费 | 5 | 3.00 | |
3. 公务接待费 | 6 | 0.00 | |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门：平和县小溪镇人民政府 | 单位：万元 | ||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
支出功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
类 款 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0.00 | 939.49 | 939.49 | 0.00 | 939.49 | 0.00 | |
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 469.85 | 469.85 | 0.00 | 469.85 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 469.85 | 469.85 | 0.00 | 469.85 | 0.00 |
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 0.00 | 95.20 | 95.20 | 0.00 | 95.20 | 0.00 |
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 0.00 | 271.24 | 271.24 | 0.00 | 271.24 | 0.00 |
2120814 | 农业生产发展支出 | 0.00 | 103.41 | 103.41 | 0.00 | 103.41 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 0.00 | 326.42 | 326.42 | 0.00 | 326.42 | 0.00 |
21366 | 大中型水库库区基金安排的支出 | 0.00 | 0.79 | 0.79 | 0.00 | 0.79 | 0.00 |
2136699 | 其他大中型水库库区基金支出 | 0.00 | 0.79 | 0.79 | 0.00 | 0.79 | 0.00 |
21372 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 0.00 | 74.64 | 74.64 | 0.00 | 74.64 | 0.00 |
2137202 | 基础设施建设和经济发展 | 0.00 | 74.64 | 74.64 | 0.00 | 74.64 | 0.00 |
21373 | 小型水库移民扶助基金安排的支出 | 0.00 | 250.99 | 250.99 | 0.00 | 250.99 | 0.00 |
2137302 | 基础设施建设和经济发展 | 0.00 | 250.99 | 250.99 | 0.00 | 250.99 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 0.00 | 143.21 | 143.21 | 0.00 | 143.21 | 0.00 |
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 49.41 | 49.41 | 0.00 | 49.41 | 0.00 |
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 0.00 | 49.41 | 49.41 | 0.00 | 49.41 | 0.00 |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 93.80 | 93.80 | 0.00 | 93.80 | 0.00 |
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 |
2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 83.80 | 83.80 | 0.00 | 83.80 | 0.00 |
注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开09表
部门：平和县小溪镇人民政府 | 单位：万元 | |||
项 目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.本部门2025年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
（一）收入支出决算总体情况说明
2025年度本部门收入总计14480.26万元，支出总计14480.26万元，与上年决算数相比，各减少126.47万元，下降0.87%。主要是本年收支降幅较小，主要为一次性因素、资金下达及项目实施时序差异导致的正常波动，全镇人员经费、民生补助、基层运转等刚性支出足额保障，财政收支结构持续优化，财政运行规范有序。
（二）收入决算情况说明
2025年度收入14055.59万元，比上年决算数减少226.72万元，下降1.59%，具体情况如下：
1.一般公共预算财政拨款收入5680.29万元。
2.政府性基金预算财政拨款收入939.49万元。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4.上级补助收入0.00万元。
5.事业收入0.00万元。
6.经营收入0.00万元。
7.附属单位上缴收入0.00万元。
8.其他收入7435.81万元。
（三）支出决算情况说明
2025年度支出14480.26万元，比上年决算数减少18.37万元，下降0.13%，具体情况如下：
1.基本支出2667.52万元。其中，人员支出1658.89万元，公用支出1008.63万元。
2.项目支出11812.74万元。
3.上缴上级支出0.00万元。
4.经营支出0.00万元。
5.对附属单位补助支出0.00万元。
2025年度财政拨款收入总计6936.36万元，支出总计6936.36万元，与上年决算数相比，各减少2424.22万元，下降25.90%。主要是：本年财政拨款收入大幅下降，主要为专项项目资金年度差异、资金统筹管理政策调整等外部政策性因素，非基本运转保障经费削减。人员工资、社保缴费、机关正常运转、困难群众救助等基本支出刚性保障资金足额安排，我镇统筹盘活存量资金，保障重点工作有序推进，财政运行总体平稳可控。
2025年度一般公共预算拨款支出5996.87万元，比上年决算数减少2919.19万元，下降32.74%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：
（一）2010301-行政运行支出1143.21万元，较上年决算数减少806.90万元，下降41.38%。主要原因是行政运行日常公用经费减少。
（二）2010350-事业运行支出307.14万元，较上年决算数减少7.04万元，下降2.24%。主要原因是事业运行日常公用经费减少。
（三）2010699-其他财政事务支出4.89万元，较上年决算数增加4.89万元，增加100.00%。主要原因是基建审核经费及评审业务费支出活动增加，次数增加，费用增加。
（四）2012304-民族工作专项支出2.00万元，较上年决算数增加2.00万元，增加100.00%。主要原因是民族经费支出增加。
（五）2013202-一般行政管理事务支出2.00万元，较上年决算数增加2.00万元，增加100.00%。主要原因是办公经费支出增加。
（六）2013204-公务员事务支出1.65万元，较上年决算数增加0.15万元，增长10.00%。主要原因是机关（含参公）工作人员考核优秀奖励经费增加。
（七）2013904-专项业务支出225.76万元，较上年决算数增加225.76万元，增加100.00%。主要原因是本年新增科目，导致支出增加。
（八）2014004-信访业务支出63.59万元，较上年决算数增加63.59万元，增加100.00%。主要原因是本年新增科目，导致支出增加。
（九）2014099-其他信访事务支出28.80万元，较上年决算数增加28.80万元，增加100.00%。主要原因是本年新增科目，导致支出增加。
（十）2040604-基层司法业务支出9.30万元，较上年决算数增加9.30万元，增加100.00%。主要原因是本年新增科目，导致支出增加。
（十一）2070109-群众文化支出2.50万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本年度没有列支此经费支出。
（十二）2070114-文化和旅游管理事务支出15.00万元，较上年决算数增加15.00万元，增加100.00%。主要原因是本年度新增科目导致支出增加。
（十三）2070199-其他文化和旅游支出79.13万元，较上年决算数增加68.26万元，增长627.97%。主要原因是本年度科目调整，项目费用支出增加。
（十四）2070204-文物保护支出2.40万元，较上年决算数增加2.40万元，增加100.00%。主要原因是本年新增汇总，故增幅较大。
（十五）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出73.53万元，较上年决算数增加4.07万元，增长5.86%。主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费人员变动，导致支出增加。
（十六）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出26.28万元，较上年决算数增加8.68万元，增长49.32%。主要原因是机关事业单位职业年金缴费基数人员变动，导致支出增加。
（十七）2080599-其他行政事业单位养老支出62.73万元，较上年决算数减少3.81万元，下降5.73%。主要原因是退休人员死亡，导致支出减少。
（十八）2081099-其他社会福利支出55.89万元，较上年决算数减少16.19万元，下降22.46%。主要原因是本年社会福利支出方面补助资金减少。
（十九）2082899-其他退役军人事务管理支出5.32万元，较上年决算数增加5.32万元，增加100.00%。主要原因是本年新增汇总，故增幅较大。
（二十）2100408-基本公共卫生服务支出1.08万元，较上年决算数增加1.08万元，增加100.00%。主要原因是本年度科目调整，项目费用支出增加。
（二十一）2100799-其他计划生育事务支出17.94万元，较上年决算数增加17.94万元，增加100.00%。主要原因是本年度科目调整，项目费用支出增加。
（二十二）2101101-行政单位医疗支出20.56万元，较上年决算数增加2.12万元，增长11.50%。主要原因是行政单位医疗保险人员变动，导致支出增加。
（二十三）2101102-事业单位医疗支出12.79万元，较上年决算数减少0.28万元，下降2.14%。主要原因是事业单位医疗保险人员变动，导致支出减少。
（二十四）2101599-其他医疗保障管理事务支出4.80万元，较上年决算数增加1.15万元，增长31.51%。主要原因是新增年度城乡居民医保参保征缴工作专项补助经费科目。
（二十五）2101899-其他疾病预防控制事务支出12.20万元，较上年决算数增加9.40万元，增长335.71%。主要原因是新增登革热疫情应急处置专项经费。
（二十六）2110102-一般行政管理事务支出10.00万元，较上年决算数增加10.00万元，增加100.00%。主要原因是财政所日常工作经费增加。
（二十七）2110302-水体支出50.00万元，较上年决算数增加44.21万元，增长763.56%。主要原因是平和县小溪镇新建污水处理站及配套管网工程增加。
（二十八）2120201-城乡社区规划与管理支出83.15万元，较上年决算数增加67.15万元，增长419.69%。主要原因是本年用于城乡社区建设项目支出，支出增加。
（二十九）2120303-小城镇基础设施建设支出78.54万元，较上年决算数减少76.27万元，下降49.27%。主要原因是减少投入小城镇基础建设。
（三十）2120501-城乡社区环境卫生支出14.00万元，较上年决算数减少8.00万元，下降36.36%。主要原因是本年度与生活垃圾终端处理有关的分流费用减少、餐厨垃圾收运处置费下降。
（三十一）2130199-其他农业农村支出694.07万元，较上年决算数减少592.30万元，下降46.04%。主要原因是本年高标准农田项目、农村人居环境整治、耕地力保护等支出减少。
（三十二）2130209-森林生态效益补偿支出10.40万元，较上年决算数增加5.83万元，增长127.57%。主要原因是森林生态效益补偿投入的增加。
（三十三）2130305-水利工程建设支出709.87万元，较上年决算数增加445.75万元，增长168.77%。主要原因是本年增加了防洪堤护岸工程项目，支出费用增加。
（三十四）2130306-水利工程运行与维护支出18.80万元，较上年决算数增加10.18万元，增长118.10%。主要原因是增加自来水饮水工程专项项目。
（三十五）2130314-防汛支出20.87万元，较上年决算数减少128.13万元，下降85.99%。主要原因是汛情稳定，减少防汛经费支出。
（三十六）2130399-其他水利支出32.59万元，较上年决算数增加12.81万元，增长64.76%。主要原因是本年度科目调整，项目费用支出增加。
（三十七）2130504-农村基础设施建设支出47.86万元，较上年决算数减少13.87万元，下降22.47%。主要原因是本年度减少农村村水泥路建设专项资金。
（三十八）2130599-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出787.42万元，较上年决算数增加450.92万元，增长134.00%。主要原因是本年实行全面脱贫，增加对贫困户产业补贴。
（三十九）2130701-对村级公益事业建设的补助支出124.82万元，较上年决算数减少94.18万元，下降43.00%。主要原因是本年度村级公益事业建设补助支出减少。
（四十）2130705-对村民委员会和村党支部的补助支出875.23万元，较上年决算数增加208.59万元，增长31.29%。主要原因是村干部基本报酬及离任生活补助资金支出增加。
（四十一）2130799-其他农村综合改革支出41.43万元，较上年决算数增加1.86万元，增长4.70%。主要原因是增加农村公共运行专项工作经费补助支出。
（四十二）2140104-公路建设支出59.80万元，较上年决算数增加59.80万元，增加100.00%。主要原因是道路建设支出增加。
（四十三）2140106-公路养护支出15.00万元，较上年决算数减少4.16万元，下降21.71%。主要原因是本年农村公路养护支出减少。
（四十四）2140199-其他公路水路运输支出11.97万元，较上年决算数减少2.84万元，下降19.18%。主要原因是道路安保修复资金减少。
（四十五）2160299-其他商业流通事务支出8.00万元，较上年决算数增加8.00万元，增加100.00%。主要原因是本年新增其他商业流通事务支出。
（四十六）2209999-其他自然资源海洋气象等支出24.00万元，较上年决算数增加24.00万元，增加100.00%。主要原因是项目增加。
（四十七）2210201-住房公积金支出75.44万元，较上年决算数增加3.80万元，增长5.30%。主要原因是因人员增加住房公积金用行政运行指标支付和本年基数调整。
（四十八）2240703-自然灾害救灾补助支出1.60万元，较上年决算数增加1.60万元，增加100.00%。主要原因是增加了对自然灾害生活救治方面的投入。
（四十九）2299999-其他支出21.52万元，较上年决算数增加11.52万元，增长115.20%。主要原因是本年度科目调整，项目费用支出增加。
（五十）2013199-其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出0.00万元，较上年决算数减少1.50万元，下降100%。主要原因是今年没有此项支出，故经费减少。
（五十一）2013399-其他宣传事务支出0.00万元，较上年决算数减少2.00万元，下降100%。主要原因是今年没有此项支出，故经费减少。
（五十二）2049999-其他公共安全支出0.00万元，较上年决算数减少2.00万元，下降100%。主要原因是今年没有此项支出，故经费减少。
（五十三）2070111-文化创作与保护支出0.00万元，较上年决算数减少30.00万元，下降100%。主要原因是今年没有此项支出，故经费减少。
（五十四）2080208-基层政权建设和社区治理支出0.00万元，较上年决算数减少271.92万元，下降100%。主要原因是今年没有此项支出，故经费减少。
（五十五）2080801-死亡抚恤支出0.00万元，较上年决算数减少17.97万元，下降100%。主要原因是死亡人员减少导致支出减少。
（五十六）2110402-农村环境保护支出0.00万元，较上年决算数减少130.00万元，下降100%。主要原因是今年没有此项支出，故经费减少。
（五十七）2110499-其他自然生态保护支出0.00万元，较上年决算数减少349.90万元，下降100%。主要原因是今年没有此项支出，故经费减少。
（五十八）2111001-能源节约利用支出0.00万元，较上年决算数减少20.00万元，下降100%。主要原因是今年没有此项支出，故经费减少。
（五十九）2129999-其他城乡社区支出0.00万元，较上年决算数减少1970.00万元，下降100%。主要原因是今年没有此项支出，故经费减少。
（六十）2130104-事业运行支出0.00万元，较上年决算数减少0.50万元，下降100%。主要原因是财政所经费支出减少。
（六十一）2130142-乡村道路建设支出0.00万元，较上年决算数减少100.00万元，下降100%。主要原因是今年没有此项支出，故经费减少。
（六十二）2130153-耕地建设与利用支出0.00万元，较上年决算数减少8.50万元，下降100%。主要原因是农业综合开发减少。
（六十三）2130310-水土保持支出0.00万元，较上年决算数减少4.29万元，下降100%。主要原因是今年没有此项支出，故经费减少。
（六十四）2130311-水资源节约管理与保护支出0.00万元，较上年决算数减少7.06万元，下降100%。主要原因是今年没有此项支出，故经费减少。
（六十五）2139999-其他农林水支出0.00万元，较上年决算数减少77.53万元，下降100%。主要原因是今年没有此项支出，故经费减少。
（六十六）2200106-自然资源利用与保护支出0.00万元，较上年决算数减少10.00万元，下降100%。主要原因是今年没有此项支出，故经费减少。
2025年度政府性基金支出939.49万元，比上年决算数增加494.97万元，增长111.35%，具体情况如下(按项级科目统计)：
（一）2120801-征地和拆迁补偿支出95.20万元，较上年决算数增加95.20万元，增加100.00%。主要原因是旧楼村县级土地开发支出增加。
（二）2120804-农村基础设施建设支出271.24万元，较上年决算数增加71.00万元，增长35.46%。主要原因是农田水利设施灾毁修复补助项目，农村保洁支出增加。
（三）2120814-农业生产发展支出103.41万元，较上年决算数增加103.41万元，增加100.00%。主要原因是本单位为新单位，去年无本科目支出，故增长幅度较大。
（四）2136699-其他大中型水库库区基金支出0.79万元，较上年决算数增加0.79万元，增加100.00%。主要原因是新增小溪镇大中型水库基础设施建设项目。
（五）2137202-基础设施建设和经济发展支出74.64万元，较上年决算数减少17.72万元，下降19.19%。主要原因是减少小溪镇农业基础设施建设项目。
（六）2137302-基础设施建设和经济发展支出250.99万元，较上年决算数增加205.27万元，增长448.97%。主要原因是新增小溪镇五村村生产道路硬化工程。
（七）2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出49.41万元，较上年决算数增加49.41万元，增加100.00%。主要原因是本单位为新单位，去年无本科目支出，故增长幅度较大。
（八）2296003-用于体育事业的彩票公益金支出10.00万元，较上年决算数增加10.00万元，增加100.00%。主要原因是彩票公益金项目补助资金增加。
（九）2296099-用于其他社会公益事业的彩票公益金支出83.80万元，较上年决算数减少22.40万元，下降21.09%。主要原因是新增小溪镇农村道路路灯亮化工程项目。
2025年度国有资本经营预算支出0.00万元，比上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平，主要原因是本部门2025年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1723.33万元，其中：
（一）人员经费1263.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
（二）公用经费459.93万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料
费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车
置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。
2025年度一般公共预算拨款“三公”经费支出3.00万元，完成全年预算的100.00%；较上年减少4.64万元，下降60.73%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年度节流开源严格控制三公经费支出。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：本年度节流开源严格控制三公经费支出，公务用车运行维护经费减少支出。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。全年安排本部门组织的出国（境）团组0个，参加其他部门出国（境）团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。
（二）公务用车购置及运行费支出3.00万元，完成全年预算的100.00%；较上年减少3.74万元，下降55.49%。其中：
公务用车购置费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。2025年度公务用车购置0辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。
公务用车运行费支出3.00万元，完成全年预算的100.00%；较上年减少3.74万元，下降55.49%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本部门全年预算按照中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：本部门全年预算按照中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。截至2025年12月31日，本部门公务用车保有量为4辆。
（三）公务接待费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年减少0.90万元，下降100.00%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务接待经费支出。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：本年无公务接待经费支出。累计接待0批次、0人次。
根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对2025年度20个项目实施单位自评。（项目支出绩效自评表详见附件一）
对19个项目实施部门评价，分别是闽2023-125号小溪镇移民村人居环境整治（内林村）、小溪镇厝丘村共享民宿建设（2025年省级示范创建对象补助项目）、2024年省级乡村振兴示范村创建小溪镇厝
丘智慧农业体验园产业配套项目2025年平和县花山溪（城区段）安全生态水系建设项目、小溪镇旧县村乡村振兴项目等项目，涉及财政拨款资金共计2405.34万元，评价结果等次为“优”“良”
“中”“差”的项目分别是19个、0个、0个、0个。（项目支出绩效评价报告详见附件二）
（一）机关运行经费
2025年度机关运行经费支出459.93万元，比上年决算数减少472.22万元，下降50.66%，主要原因是:本年度严格落实厉行节约要求，从严压减会议、培训、差旅、劳务等非刚性支出;部分后勤运维事项调整由县级统筹实施，相关经费不在本级列支单位基础运转保障稳定，行政履职正常开展。
（二）政府采购情况
本部门2025年度政府采购支出总额331.97万元，其中：政府采购货物支出2.08万元、政府采购工程支出329.89万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额331.97 万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额331.97万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。
（三）国有资产占用使用情况
截至2025年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是街道清洗清扫车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般
设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
专项资金绩效自评表 | |||||||||
（2025年度） | |||||||||
专项名称 | 闽财农指2025-27号小溪镇2025年联农带农奖补项目（中央衔接资金） | ||||||||
主管部门 | 小溪镇 | 实施单位 | 平和县小溪镇财政所 | ||||||
项目概况 | 闽财农指2025-27号小溪镇2025年联农带农奖补项目（中央衔接资金） | ||||||||
主要成效 |
| ||||||||
项目资金(万元) |
| 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | ||
年度资金总额 | 0.00 | 90.00 | 90.00 | 10 | 100.00 | 10 | |||
其中：当年财政拨款 | 0.00 | 90.00 | 90.00 | — | 100.00 |
| |||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 |
| |||
上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 |
| |||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
联农带农奖补项目 | 联农带农奖补项目 | ||||||||
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
产出指标 | 数量指标 | 补助联农带农项目个数 | ≥1个 | 1 | 20 | 20 | 强化前期策划 | ||
质量指标 | 项目验收合格率 | ≥90% | 90 | 10 | 10 | 强化前期策划 | |||
时效指标 | 2025年12月底前联农带农项目完工率 | =100% | 100 | 10 | 10 | 强化前期策划 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 联农带农奖补资金 | =90万元 | 90 | 10 | 10 | 强化前期策划 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 是否带动农户增收 | =是是 | 是 | 30 | 30 | 强化前期策划 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 90 | 10 | 10 | 强化前期策划 | ||
总分值、评价总分 (S) | 100 | ||||||||
评价等级 | 优（S≧90） | ||||||||
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 | ||||||
专项资金绩效自评表 | |||||||||
（2025年度） | |||||||||
专项名称 | 漳2024-10号2024年小溪枫埔溪安全生态水系项目 | ||||||||
主管部门 | 小溪镇 | 实施单位 | 平和县小溪镇财政所 | ||||||
项目概况 | 平和县小溪镇枫埔溪安全生态水系建设项目 | ||||||||
主要成效 |
| ||||||||
项目资金(万元) |
| 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | ||
年度资金总额 | 124.00 | 124.00 | 124.00 | 10 | 100.00 | 10 | |||
其中：当年财政拨款 | 124.00 | 124.00 | 124.00 | — | 100.00 |
| |||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 |
| |||
上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 |
| |||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
完成小溪镇枫埔溪安全生态水系建设 | 已完成小溪镇枫埔溪安全生态水系建设项目 | ||||||||
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
产出指标 | 数量指标 | 枫埔溪安全生态水系治理河长 | =6公里 | 6 | 20 | 20 |
| ||
质量指标 | 枫埔溪安全生态水系建设验收合格率 | ≥90% | 90 | 10 | 10 |
| |||
时效指标 | 枫埔溪安全生态水系建设及时性 | =100% | 100 | 10 | 10 |
| |||
成本指标 | 经济成本指标 | 枫埔溪安全生态水系建设拨入经费 | ≤124万元 | 124 | 10 | 10 |
| ||
效益指标 | 社会效益指标 | 河段得到修复，改善农村生态水平 | =可实现性可实现性 | 可实现性 | 30 | 30 |
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度 | ≥90% | 90 | 10 | 10 |
| ||
总分值、评价总分 (S) | 100 | ||||||||
评价等级 | 优（S≧90） | ||||||||
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 | ||||||
专项资金绩效自评表 | |||||||||
（2025年度） | |||||||||
专项名称 | 闽财预指2025-11号豆坪村小产线、豆坪桥至旧豆线道路改造工程 | ||||||||
主管部门 | 小溪镇 | 实施单位 | 平和县小溪镇财政所 | ||||||
项目概况 | 闽财预指2025-11号豆坪村小产线、豆坪桥至旧豆线道路改造工程 | ||||||||
主要成效 |
| ||||||||
项目资金(万元) |
| 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | ||
年度资金总额 | 0.00 | 60.00 | 29.46 | 10 | 49.10 | 0 | |||
其中：当年财政拨款 | 0.00 | 60.00 | 29.46 | — | 49.10 |
| |||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 |
| |||
上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 |
| |||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
豆坪村小产线、豆坪桥至旧豆线道路改造 | 豆坪村小产线、豆坪桥至旧豆线道路改造 | ||||||||
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
产出指标 | 数量指标 | 道路提升改造长度 | ≥100米 | 100 | 20 | 20 | 强化前期策划 | ||
质量指标 | 道路改造项目验收合格率 | ≥90% | 90 | 10 | 10 | 强化前期策划 | |||
时效指标 | 改造项目完成率 | ≥80% | 85 | 10 | 10 | 强化前期策划 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 上级补助金额 | =60万元 | 60 | 10 | 10 | 强化前期策划 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 是否提升村民出行方便率 | =是是 | 是 | 30 | 30 | 强化前期策划 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度 | ≥90% | 90 | 10 | 10 | 强化前期策划 | ||
总分值、评价总分 (S) | 90 | ||||||||
评价等级 | 优（S≧90） | ||||||||
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 | ||||||
专项资金绩效自评表 | |||||||||
（2025年度） | |||||||||
专项名称 | 闽财农指【2024】94号小溪镇旧县村乡村振兴项目 | ||||||||
主管部门 | 小溪镇 | 实施单位 | 平和县小溪镇财政所 | ||||||
项目概况 | 小溪镇旧县村乡村振兴项目 | ||||||||
主要成效 |
| ||||||||
项目资金(万元) |
| 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | ||
年度资金总额 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 10 | 100.00 | 10 | |||
其中：当年财政拨款 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | — | 100.00 |
| |||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 |
| |||
上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 |
| |||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
完成旧县村乡村振兴 | 完成旧县村乡村振兴 | ||||||||
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
产出指标 | 数量指标 | 乡村振兴村数 | =1个 | 1 | 20 | 20 | 强化前期策划 | ||
质量指标 | 乡村振兴项目验收合格率 | ≥90% | 90 | 10 | 10 | 强化前期策划 | |||
时效指标 | 乡村振兴项目支出进度 | ≥90% | 90 | 10 | 10 | 强化前期策划 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 乡村振兴项目拨入经费 | ≥100万元 | 100 | 10 | 10 | 强化前期策划 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 提升村民收入与生活品质 | ≥90% | 90 | 30 | 30 | 强化前期策划 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度 | ≥90% | 90 | 10 | 10 | 强化前期策划 | ||
总分值、评价总分 (S) | 100 | ||||||||
评价等级 | 优（S≧90） | ||||||||
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 | ||||||
专项资金绩效自评表 | |||||||||
（2025年度） | |||||||||
专项名称 | 漳财农指【2023】31号小溪镇五村村小型水库移民扶助示范区基金 | ||||||||
主管部门 | 小溪镇 | 实施单位 | 平和县小溪镇财政所 | ||||||
项目概况 | 年终结转结余 | ||||||||
主要成效 |
| ||||||||
项目资金(万元) |
| 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | ||
年度资金总额 | 138.30 | 138.30 | 138.30 | 10 | 100.00 | 10 | |||
其中：当年财政拨款 | 138.30 | 138.30 | 138.30 | — | 100.00 |
| |||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 |
| |||
上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 |
| |||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
小溪镇五村村小型水库移民扶助示范区基金 | 完成小溪镇五村村小型水库移民扶助示范区基金 | ||||||||
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
产出指标 | 数量指标 | 建设篮球场个数 | =1个 | 1 | 10 | 10 |
| ||
新建公厕个数 | =1个 | 1 | 5 | 5 |
| ||||
新建凉亭个数 | =1个 | 1 | 5 | 5 |
| ||||
质量指标 | 项目验收合格率 | ≥90% | 90 | 10 | 10 |
| |||
时效指标 | 建设周期 | ≤1年· | 1 | 10 | 10 |
| |||
成本指标 | 经济成本指标 | 拨入经费 | ≤138.301972万元 | 138.3019 | 10 | 10 |
| ||
效益指标 | 社会效益指标 | 受益人数 | =1528人 | 1528 | 30 | 30 |
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度 | ≥90% | 90 | 10 | 10 |
| ||
总分值、评价总分 (S) | 100 | ||||||||
评价等级 | 优（S≧90） | ||||||||
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 | ||||||
2025年度县级预算项目绩效评价报告
（闽财农指2024-90号（提前下达）小溪镇2025年农村公益事业一事一议财政奖补项目（第一批））
一、项目基本情况
（一）项目概况
小溪镇2025年农村公益事业一事一议财政奖补项目（第一批）
二、绩效分析
本项目绩效自评得分90分，等级为优，设置绩效目标15个，实际完成15个，具体情况如下：
(一) 成本指标
1、经济成本指标
1)财政补助金额(万元)，目标值140，完成值140，分值10，得分10。
2、社会成本指标
3、生态环境成本指标
(二) 产出指标
1、数量指标
1)西林村道路水泥硬化面积(平方米)，目标值840，完成值840，分值2，得分2。
2)枫埔村人居环境整治硬化面积(平方米)，目标值1000，完成值1000，分值2，得分2。
3)坑里村主干道安装路灯数量(盏)，目标值50，完成值50，分值2，得分2。
4)南寨村活动场所水泥硬化面积(平方米)，目标值1000，完成值1000，分值2，得分2。
5)豆坪村金交组环境整治、活动场所硬化面积(平方米)，目标值1500，完成值1500，分值2，得分2。
6)金光村北堂小组旱厕改造水冲式蹲位数量(个)，目标值8，完成值8，分值2，得分2。
7)联光村溪头农民休闲公园公厕建筑面积(平方米)，目标值35，完成值35，分值2，得分2。
8)内林村莲花溪田路水泥硬化面积(平方米)，目标值748，完成值748，分值2，得分2。
9)五村村斜坑组建设休闲小公园及排水渠长度(米)，目标值400，完成值400，分值2，得分2。
10)旧楼村后坑组新建公厕建筑面积(平方米)，目标值30，完成值30，分值2，得分2。
2、质量指标
1)项目验收合格率(%)，目标值90，完成值90，分值10，得分10。
3、时效指标
1)项目建设工期(日)，目标值90，完成值90，分值10，得分10。
(三) 效益指标
1、经济效益指标
2、社会效益指标
1)是否提升村人居环境情况(是)，目标值是，完成值是，分值30，得分30。
3、生态效益指标
(四) 满意度指标
1、服务对象满意度指标
1)村民满意度(%)，目标值90，完成值90，分值10，得分10。
2025年度县级预算项目绩效评价报告
（闽2022-107）花山溪（城区段）安全生态水系建设项目）
一、项目基本情况
（一）项目概况
年终结转结余
二、绩效分析
本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：
(一) 成本指标
1、经济成本指标
1)财政补助金额(万元)，目标值120，完成值120，分值10，得分10。
2、社会成本指标
3、生态环境成本指标
(二) 产出指标
1、数量指标
1)立项项目数(项)，目标值1，完成值1，分值20，得分20。
2、质量指标
1)项目验收合格率(%)，目标值90，完成值90，分值10，得分10。
3、时效指标
1)资金拨付及时率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。
(三) 效益指标
1、经济效益指标
2、社会效益指标
1)是否有助于安全生态水系建设(是)，目标值是，完成值是，分值30，得分30。
3、生态效益指标
(四) 满意度指标
1、服务对象满意度指标
1)群众满意度(%)，目标值90，完成值90，分值10，得分10。
2025年度县级预算项目绩效评价报告
（闽财农指2022-75号小溪镇枫埔溪安全生态水系建设项目）
一、项目基本情况
（一）项目概况
年终结转结余
二、绩效分析
本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：
(二) 成本指标
1、经济成本指标
1)拨入经费(万元)，目标值72.610582，完成值72.6105，分值10，得分10。
2、社会成本指标
3、生态环境成本指标
(一) 产出指标
1、数量指标
1)治理河长(公里)，目标值6，完成值6，分值20，得分20。
2、质量指标
1)项目验收合格率(%)，目标值90，完成值90，分值10，得分10。
3、时效指标
1)生态水系建设及时率(%)，目标值90，完成值90，分值10，得分10。
(三) 效益指标
1、经济效益指标
2、社会效益指标
3、生态效益指标
1)水系生态环境改善率(%)，目标值90，完成值90，分值30，得分30。
(四) 满意度指标
1、服务对象满意度指标
1)群众满意度(%)，目标值90，完成值90，分值10，得分10。
2025年度县级预算项目绩效评价报告
（小溪镇农村道路路灯亮化工程）
一、项目基本情况
（一）项目概况
年终结转结余
二、绩效分析
本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：
(二) 成本指标
1、经济成本指标
1)拨入经费(万元)，目标值83.800752，完成值83.8007，分值10，得分10。
2、社会成本指标
3、生态环境成本指标
(一) 产出指标
1、数量指标
1)道路亮化长度(公里)，目标值6，完成值6，分值20，得分20。
2、质量指标
1)道路路灯l亮化验收合格率(%)，目标值90，完成值90，分值10，得分10。
3、时效指标
1)路灯亮化补助资金下达及时率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。
(三) 效益指标
1、经济效益指标
2、社会效益指标
1)群众出行方便提升率(%)，目标值90，完成值90，分值30，得分30。
3、生态效益指标
(四) 满意度指标
1、服务对象满意度指标
1)群众满意度(%)，目标值90，完成值90，分值10，得分10。
2025年度县级预算项目绩效评价报告
（漳财农指2024-24号小溪镇厝丘村人居环境及文化提升改造项目）
一、项目基本情况
（一）项目概况
小溪镇湖田村人居环境提升工程
二、绩效分析
本项目绩效自评得分90分，等级为优，设置绩效目标8个，实际完成8个，具体情况如下：
(一) 成本指标
1、经济成本指标
1)厝丘村人居环境及文化提升改造项目拨入经费(万元)，目标值152.73，完成值152.73，分值10，得分10。
2、社会成本指标
3、生态环境成本指标
(二) 产出指标
1、数量指标
1)乡村立面整治提升面积(平方)，目标值1200，完成值1200，分值8，得分8。
2)乡村庭院文化户数(户)，目标值50，完成值50，分值6，得分6。
3)乡村口袋公园数量(处)，目标值1，完成值1，分值6，得分6。
2、质量指标
1)厝丘村人居环境及文化提升改造项目验收合格率(%)，目标值90，完成值90，分值10，得分10。
3、时效指标
1)厝丘村人居环境及文化提升改造项目支出进度(%)，目标值90，完成值90，分值10，得分10。
(三) 效益指标
1、经济效益指标
2、社会效益指标
1)提高村民生活质量(%)，目标值90，完成值90，分值30，得分30。
3、生态效益指标
(四) 满意度指标
1、服务对象满意度指标
1)村民满意度(%)，目标值90，完成值90，分值10，得分10。
三、部门整体支出绩效自评表
本部门未开展部门整体支出绩效自评，无部门整体支出绩效自评表。
闽公网安备 35062802000120号
漳州通
闽政通APP
国务院客户端
官方微信公众号