目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、部门预算单位构成
三、部门主要工作任务
第二部分 2026年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算拨款支出预算表
六、政府性基金预算拨款支出预算表
七、国有资本经营预算拨款支出预算表
八、一般公共预算支出经济分类情况表
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表
第三部分 2026年度部门预算情况说明
一、预算收支总体情况
二、一般公共预算拨款支出情况
三、政府性基金预算拨款支出情况
四、国有资本经营预算拨款支出情况
五、一般公共预算拨款基本支出情况
六、一般公共预算“三公”经费支出情况
七、预算绩效目标情况
八、其他重要事项说明
第四部分 名词解释
第一部分
部门概况
一、部门主要职责
平和县小溪镇人民政府的主要职责是：
（一）贯彻执行党和国家的各项方针、政策及法律、法规，依法制定行政措施和实施方案。
（二）研究制定、执行本镇经济建设和社会发展规划、政策，执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算。
（三）负责执行本级人民代表大会的决议和县人民政府的决定和命令，发布决定和命令；对本级人民代表大会和县人民政府负责并报告工作。
（四）负责本行政区域内的经济管理工作，负责农村基础设施建设、经济建设、农业生产和综合开发推动全镇物质文明、政治文明、精神文明协调发展。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，平和县小溪镇人民政府包括1个机关行政科室及3个下属单位，其中：列入2026年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 平和县小溪镇人民政府 |
| 2 | 平和县小溪镇农业农村服务中心 |
| 3 | 平和县小溪镇综合执法大队 |
| 4 | 平和县小溪镇党群服务中心 |
三、部门主要工作任务
2026年，平和县小溪镇人民政府主要任务是：2026年是“十五五”开局年，做好工作意义重大。小溪镇将持续深入学习贯彻落实党的二十大、二十届历次全会精神以及习近平总书记在福建考察时的重要讲话精神，紧密围绕县委、县政府工作部署，开展“产业发展项目建设争优年”活动，充分结合“十五五”发展规划、“开局年”目标任务，服务和融入全县新发展格局。围绕上述任务，重点抓好以下工作： （一）坚持发展为要，筑牢实体经济根基立足“工业强镇”发展定位，聚焦做大增量做优存量，推进大坂洋食品产业园提升改造，全力打造镇域经济增长极 1.强化龙头企业带动。做大做强茂丰臻夫子等现有重点食品加工企业，加快推动中宝食品年产十万吨柚子汁及果胶项目顺利落地，力争实现“拿地即开工”“竣工即投产”，通过技术改造和产业链延伸，全面释放产业活力，培育形成亿级产业集群。 2.精准促进延链补链。建立四上企业动态培育储备库，构建产城融合发展新格局。围绕产业园区建设，聚焦食品肉制品深加工等重点方向，系统梳理闲置低效地块厂房，强化“走出去”招商，瞄准产业链上下游配套方向精准招引一批大项目好项目，提速地块开发强化项目签约，推动产业链向“长链”“聚链”升级。 3.激活商贸经济活力。培育壮大商贸主体，实施“以旧换新”消费补贴等一系列提振消费专项活动，促进商贸有力繁荣；建设冷藏保鲜设施，布局直播电商、跨境电商等新业态，培育网红经济，支持电商企业纳统，打造物流集散中心吸引电商企业入驻，形成电商企业集聚优势。 （二）坚持科技赋能，提速现代农业建设立足我镇特色资源与产业基础，坚持“做强核心产业”与“做优结构调整”两步走，发展高效生态现代农业，聚力做好“土特产”文章 1.全力打造蜜柚核心产区。立足琯溪蜜柚核心区品牌定位，争取申报“省级农业产业强镇”。推动全镇72个合作社“真运营”“真见效”，以点带面促进全镇8.7万亩生态果园建设。通过举办“柚品王”大赛、推广“网红村书记直播带货柚子”模式，构建“种好柚卖好价”利益联结机制，推动蜜柚生产由“重产量”向“重质量”转变。 2.紧盯农业种植结构调整。结合规模化退果还耕，借鉴溪州联光等示范片的经验，聚焦蔬菜种植方向，盘活用好二级水源地保护区退果地块1000余亩，推进土地连片流转，完善配套水电设施，引进现代农业公司，强化联农带农利益联结机制，探索生态经济社会效益齐步走的特色发展之路。 3.加快建设现代农业产业园。聚力打造金光村种养加一体化现代农业产业园，镇域内新增养殖场全部入园，园区外养殖场有序纳管，提升改造养殖场10家，粪肥就地消纳率达100%，加快推动金光村果园消纳管网工程施工进度，力争年初实现试运营，建成年总产值10亿元以上的农业全产业链。抢抓低空经济发展机遇，在全镇推广无人机飞防植保吊运轨道车等现代农业技术，2026年争取全镇覆盖无人机飞防植保技术4万亩。 （三）坚持绿色引领，扛稳流域治理重任紧扣“实现流域水质稳定达标”目标，聚力攻坚九龙江西溪流域（平和段）生态环境治理提升，力争2个省考小流域断面水质Ⅲ类及以上达标率100%，县城饮用水源均值达Ⅱ类标准，让每一位群众都能喝上放心水 1.完善流域治理设施。强化化肥监管工作，依托干部三级挂钩制对全镇128家农资店实现全方位无遗漏监管。围绕全镇柚园山塘水网一张图，明确全镇首批10个尾水收集处理池建设计划，以溪州村金光村为示范点，构建“截污－净化－修复”治理链条，打造可复制可推广的流域治理范例。 2.强化项目支撑带动。有序推进小溪镇生活污水治理项目二期项目小溪镇卓教支流寨后和四斗尾河道水质提升项目。向上争取资金，针对枫埔寨后入河口厝丘新楼入河口厝丘后边入河口内林入河口等关键节点谋划建设小流域治理设施，实施总投资5778.57万元的小溪镇花山溪及牛头溪水环境综合整治项目。 3.持续抓好三大攻坚。深入打好蓝天碧水净土保卫战，严控“四尘三烟三气”，推动空气质量持续向好。抓好土壤污染源头管控和修复，推动土壤资源安全利用。加快第三轮中督省督交办信访件整改销号。 （四）坚持一体推进，焕新城乡建设面貌注重系统化思维一体化推进，聚焦补短板强弱项，全方位提升城乡生产生活生态功能，构建城乡融合新格局 1.主动服务县域发展大局。贯彻实施“小城镇大城关”战略，主动服务县域发展大局，组建前期服务工作专班，全力护航茶王谷国际酒店建设，力争明年10月前投入运营。加快花山溪（城区段）枫埔溪安全生态水系项目建设进度。优化城区路网，推动中心城区西林片区提升改造，打通银河路（一中门口至西环路）等断头路，提标县城公共服务。 2.深入推进乡村全面振兴。依托“跨村联建”模式，建设宜居宜业和美乡村，健全完善长效卫生管理机制，推广“红黑榜”等约束激励机制，持续巩固人居环境整治成果，推动乡村建设提颜增质。借助“一村一品”专业村建设，围绕“延链补链”，推进建设豆坪佛手果深加工基地，基于本土电商企业集聚优势，规划布局建设具有集散枢纽功能的农产品电商中心。 3.打造农文旅融合示范样板。依托我镇特色资源优势，用好我市承办全省文旅经济发展大会的宝贵机遇，将种植结构调整项目串点连线，借助福建商学院文旅运营的专业优势活化利用拱西楼，依托南山古城文化阵地植入常态化文化活动，重点建设宝善文体休闲游厝丘红柚观光游联光农旅采摘游三个示范点，围绕“吃住行游购娱”做优配套，形成农文旅融合发展示范片。 （五）坚持以民为本，筑牢平安稳定大局 1.完善社会保障。紧扣“民生六位”，提升城乡基本公共服务水平，抓好宝善村幸福大食堂、溪州村幸福园等示范点提升改造；加快推进联建生命公园、五村村生命公园投入使用，推进“一站式”救助服务工作，兜紧兜牢民生底线。 2.创新社会治理。发挥网格化管理优势，充分发挥新东社区、英才尚层小区的典型示范引领作用，坚持全域一张网、行业全覆盖，坚持重心下移、资源下沉。发挥“12345”热线民生哨点作用，实现矛盾纠纷源头预防、群众需求高效满足。 3.筑牢稳定底线。持续深化打击整治电信网络诈骗、养老诈骗等专项行动。深入开展安全生产大检查，坚决遏制重特大事故。发挥工青妇等群团组织作用，凝聚维护安定稳定合力。
第二部分
2026年度部门预算表
一、收支预算总表
2026年度收支预算总表
单位：万元
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 2292.96 | 一、一般公共服务支出 | 1426.96 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
| 六、事业单位经营收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 七、上级补助收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 142.96 |
| 九、其他收入 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 36.31 |
| 十、节能环保支出 | 0.00 | ||
| 十一、城乡社区支出 | 0.00 | ||
| 十二、农林水支出 | 606.38 | ||
| 十三、交通运输支出 | 0.00 | ||
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | ||
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
| 十六、金融支出 | 0.00 | ||
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
| 十九、住房保障支出 | 80.35 | ||
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
| 二十三、其他支出 | 0.00 | ||
| 二十四、债务还本支出 | 0.00 | ||
| 二十五、债务付息支出 | 0.00 | ||
| 二十六、债务发行费用支出 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 2292.96 | 本年支出合计 | 2292.96 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 结转下年支出 | 0.00 |
| 收入合计 | 2292.96 | 支出合计 | 2292.96 |
二、收入预算总表
2026年度收入预算总表
单位：万元
| 单位名称 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 上年结转结余 |
| 合计 | 2292.96 | 2292.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 平和县小溪镇人民政府 | 2292.96 | 2292.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、支出预算总表
2026年度支出预算总表
单位：万元
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
| 合计 | 2292.96 | 1468.60 | 824.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2010301 | 行政运行 | 934.42 | 934.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010350 | 事业运行 | 274.56 | 274.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013904 | 专项业务 | 217.98 | 0.00 | 217.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 80.03 | 80.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 62.93 | 62.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 24.02 | 24.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 12.29 | 12.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 565.58 | 0.00 | 565.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 40.80 | 0.00 | 40.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 80.35 | 80.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四、财政拨款收支预算总表
2026年度财政拨款收支预算总表
单位：万元
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 2292.96 | 一、一般公共服务支出 | 1426.96 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 四、公共安全支出 | 0.00 | ||
| 五、教育支出 | 0.00 | ||
| 六、科学技术支出 | 0.00 | ||
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | ||
| 八、社会保障和就业支出 | 142.96 | ||
| 九、卫生健康支出 | 36.31 | ||
| 十、节能环保支出 | 0.00 | ||
| 十一、城乡社区支出 | 0.00 | ||
| 十二、农林水支出 | 606.38 | ||
| 十三、交通运输支出 | 0.00 | ||
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | ||
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
| 十六、金融支出 | 0.00 | ||
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
| 十九、住房保障支出 | 80.35 | ||
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
| 二十三、其他支出 | 0.00 | ||
| 二十四、债务还本支出 | 0.00 | ||
| 二十五、债务付息支出 | 0.00 | ||
| 二十六、债务发行费用支出 | 0.00 | ||
| 收入合计 | 2292.96 | 支出合计 | 2292.96 |
五、一般公共预算拨款支出预算表
2026年度一般公共预算拨款支出预算表
单位：万元
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中： | |
| 基本支出 | 项目支出 | |||
| 合计 | 2292.96 | 1468.60 | 824.36 | |
| 2010301 | 行政运行 | 934.42 | 934.42 | 0.00 |
| 2010350 | 事业运行 | 274.56 | 274.56 | 0.00 |
| 2013904 | 专项业务 | 217.98 | 0.00 | 217.98 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 80.03 | 80.03 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 62.93 | 62.93 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 24.02 | 24.02 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 12.29 | 12.29 | 0.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 565.58 | 0.00 | 565.58 |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 40.80 | 0.00 | 40.80 |
| 2210201 | 住房公积金 | 80.35 | 80.35 | 0.00 |
六、政府性基金预算拨款支出预算表
2026年度政府性基金预算拨款支出预算表
单位：万元
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中： | |
| 基本支出 | 项目支出 | |||
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
备注：本部门2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算拨款支出预算表
2026年度国有资本经营预算拨款支出预算表
单位：万元
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中： | |
| 基本支出 | 项目支出 | |||
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
备注：本部门2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、一般公共预算支出经济分类情况表
2026年度一般公共预算支出经济分类情况表
单位：万元
| 科目编码 | 科目名称 | 预算数 |
| 合计 | 2292.96 | |
| 301 | 工资福利支出 | 1130.69 |
| 302 | 商品和服务支出 | 255.53 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 634.79 |
| 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 309 | 资本性支出（基本建设） | 0.00 |
| 310 | 资本性支出 | 19.45 |
| 311 | 对企业补助（基本建设） | 0.00 |
| 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 313 | 对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 399 | 其他支出 | 252.50 |
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表
2026年度一般公共预算基本支出经济分类情况表
单位：万元
| 科目编码 | 科目名称 | 预算数 |
| 合计 | 1468.60 | |
| 301 | 工资福利支出 | 1130.69 |
| 30101 | 基本工资 | 301.32 |
| 30102 | 津贴补贴 | 184.15 |
| 30103 | 奖金 | 303.66 |
| 30107 | 绩效工资 | 20.42 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 80.03 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 36.31 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.84 |
| 30113 | 住房公积金 | 80.35 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 123.61 |
| 302 | 商品和服务支出 | 255.53 |
| 30201 | 办公费 | 23.46 |
| 30202 | 印刷费 | 9.00 |
| 30205 | 水费 | 0.85 |
| 30206 | 电费 | 15.00 |
| 30207 | 邮电费 | 13.00 |
| 30211 | 差旅费 | 4.00 |
| 30213 | 维修(护)费 | 3.50 |
| 30214 | 租赁费 | 3.00 |
| 30215 | 会议费 | 3.50 |
| 30216 | 培训费 | 1.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.60 |
| 30226 | 劳务费 | 7.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 30.50 |
| 30228 | 工会经费 | 4.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 134.12 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 62.93 |
| 30305 | 生活补助 | 19.99 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 42.94 |
| 310 | 资本性支出 | 19.45 |
| 31002 | 办公设备购置 | 19.45 |
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表
2026年度一般公共预算“三公”经费支出预算表
单位：万元
| 项目 | 预算数 |
| 合计 | 3.60 |
| 1、因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 2、公务接待费 | 0.60 |
| 3、公务用车购置及运行费 | 3.00 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 0.00 |
| （2）公务用车运行费 | 3.00 |
第三部分
2026年度部门预算情况说明
一、 预算收支总体情况
按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2026年,平和县小溪镇人民政府部门收入预算为2292.96万元，比上年增加65.33万元，主要原因是预算拨款（超收分成）增加。其中：一般公共预算拨款收入2292.96万元、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入 0.00 万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。
相应安排支出预算2292.96万元，比上年增加65.33万元，主要原因是其他工资福利支出和其他商品和服务支出增加。其中：基本支出1468.60万元、项目支出824.36万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。
二、一般公共预算拨款支出情况
2026年度一般公共预算拨款支出2292.96万元，比上年增加65.33万元，增长2.93%，主要原因是：本年度超收分成中其他工资福利支出和其他商品和服务支出增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了“三公”经费及差旅费、培训费等公用经费，，同时合理保障了行政事业单位基本支出及村级正常运转等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）： （一）2010301-行政运行934.42万元。主要用于在职人员工资奖金及日常运行支出。 （二）2010350-事业运行274.56万元。主要用于单位事业编制人员基本工资、津贴补贴、奖励性绩效工资等支出。 （三）2013904-专项业务217.98万元。主要用于社区运转保障办公费及干部报酬社区主干社保补助支出。 （四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出80.03万元。主要用于缴纳单位部分的养老保险缴费支出。 （五）2080599-其他行政事业单位养老支出62.93万元。主要用于对离退休人员个人和家庭的补助支出。 （六）2101101-行政单位医疗24.02万元。主要用于机关行政人员医疗保障支出。 （七）2101102-事业单位医疗12.29万元。主要用于单位事业人员医疗保险支出。 （八）2130705-对村民委员会和村党支部的补助565.58万元。主要用于村级组织运转办公经费及村主干、村两委工资、养老保险支出。 （九）2130799-其他农村综合改革支出40.80万元。主要用于人居环境整治、农村建设品质提升工作的开展、支持3个试点村的产业发展、农村基础设施、生态环境保护修复等方面发展建设和利用智能大喇叭的便捷性和实效性提高14个试点示范村村民乡村振兴政策知晓率、应急消息知晓率支出。 （十）2210201-住房公积金80.35万元。主要用于行政事业单位在职人员的住房公积金支出。
三、政府性基金预算拨款支出情况
本部门2026年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、国有资本经营预算拨款支出情况
本部门2026年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
五、一般公共预算拨款基本支出情况
2026年度一般公共预算拨款基本支出1468.60万元，其中：
（一）人员经费1193.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费274.98万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。
六、一般公共预算“三公”经费支出情况
（一）因公出国（境）经费
2026年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是:本年没有出国出境经费预算安排。
（二）公务接待费
2026年预算安排0.60万元，比上年增加0.60万元，增长100.00%。主要原因是: 安排接待上级领导公务餐费增加。
（三）公务用车购置及运行费
2026年预算安排3.00万元，其中：公务用车运行费3.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平；公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是: 保障公务用车出行费用需要。
七、预算绩效目标情况
（一）绩效目标设置情况
2026年，平和县小溪镇人民政府单位按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。但本部门当年度无项目支出绩效目标表。
（二）绩效目标表及说明
1.项目支出绩效目标表
本部门无项目支出绩效目标表。
2.有关情况说明
本部门无项目支出绩效目标表。
八、其他重要事项说明
（一）机关运行经费
2026年平和县小溪镇人民政府一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出274.98万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：保障办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、公务用车运行维护费以及其他费用需要。
（二）政府采购情况
2026年平和县小溪镇人民政府政府采购预算总额21.53万元，其中：政府采购货物预算21.53万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2025年12月31日，平和县小溪镇人民政府共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。
2026年部门预算安排购置车辆0辆，单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。
（四）委托业务费情况
2026年，平和县小溪镇人民政府委托业务费预算总额30.50万元。
第四部分
名词解释
名词解释
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
八、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。
十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。
十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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