2026年度平和县文峰镇人民政府部门预算

第一部分 

平和县文峰镇人民政府的主要职责是：
　　（一）贯彻执行党和国家的各项方针、政策及法律、法规，依法制定行政措施和实施方案。
　　（二）研究制定、执行本镇经济建设和社会发展规划、政策，执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算。
　　（三）负责执行本级人民代表大会的决议和县人民政府的决定和命令，发布决定和命令；对本级人民代表大会和县人民政府负责并报告工作。
　　（四）负责本行政区域内的经济管理工作，负责农村基础设施建设、经济建设、农业生产和综合开发。

从预算单位构成看，平和县文峰镇人民政府包括1个机关行政科室及3个下属单位，其中：列入2026年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

2026年，平和县文峰镇人民政府主要任务是：2026年是“十五五”规划的开局之年，也是我镇把握发展主动、激活产业潜能、推动绿色转型的关键阶段。我们将坚持稳中求进、以进促稳，完整、准确、全面贯彻新发展理念，统筹高质量发展和高水平安全，着力培育新动能、塑造新优势。围绕上述任务，重点抓好以下工作：　　（一）紧扣“三个持续”，加速产业提质升级。坚持把产业发展作为重中之重，以园区为载体、企业为主体、项目为抓手，推动传统产业升级与新兴业态培育并重，不断提升经济发展质量效益。一是持续做强平台。加快完善和美、文美园区基础设施及配套，对489亩闲置工业用地分类施策，跟踪推进原闽能工业园区B、C地块法拍进程，合计约294亩，推动该地块完成法拍盘活，为和美食品科技产业园注入新鲜血液；加快闽能A地块二（90亩）招商落地节奏；同步推进宝寨木业105亩闲置用地及6栋、2.4万平方米闲置厂房的盘活利用。二是持续壮大集群。瞄准食品精深加工、高端木业、文旅康养等方向，加大产业链招商力度，力争引进超亿元项目1个以上。提前部署“十五五”规划，立足本镇资源禀赋和产业基础，围绕低空经济示范小镇、景区、镇区、园区“一镇三区”系统布局，初步谋划涵盖低空经济、康养旅游、基础设施、现代农业等领域的重点项目37个，计划总投资191亿元，为产业集聚和镇域发展新格局奠定坚实基础。三是持续拓展业态。全力培育低空经济、文旅康养等新增长点。加快推进国翔航空低空经济产业项目，建设无人机培训及航空研学基地，完善温泉酒店配套；支持三平康养小镇、全域旅游集散中心提升服务能级，依托三平寺龙头效应，深化“文化+旅游+教育”融合发展模式，探索农文旅融合与强村富民新路径，着力打造闽南地区具有示范效应的宜居宜业宜游现代化特色强镇。　　（二）围绕“三个聚焦”，深化环境综合治理。牢固树立和践行绿水青山就是金山银山理念，坚持综合治理、精准施策，推动生态环境持续改善，建设人与自然和谐共生的美丽文峰。一是聚焦污染防治。推进文美片区污水处理厂建设，着力提高镇区污水处理能力；坚持常态化巡查，对重点企业、养殖场等加强日常巡查、管控，防止偷、漏排和超标排放，加快种养加一体化现代农业产业园建设；同时对人工湿地、饮用水源地保护区进行日常巡查，确保稳定运行。二是聚焦农业转型。严守耕地红线，稳定粮食生产；把握退果还耕、退果还林机遇，推进文美高优蔬菜园、前埔药膳园、南霞花卉园、三坪林下经济产业发展，进一步壮大村集体经济，不断强化村集体“造血”功能，带动周边群众就业，促进产业增效、集体增厚、农民增收。三是聚焦人居环境。以建设宜居宜业和美乡村为目标，着力整治环境薄弱环节，扎实提升乡村面貌，在全镇12个村（社区）常态化开展清洁行动与巡查督导，重点实施部分村庄道路硬化、文化公园建设以及老旧房屋的安全改造与外观提升试点。通过一系列“微改造、精提升”的务实举措，有效改善村容村貌，全面推进乡村振兴、改善群众生产生活条件。　　（三）抓好“三个做实”，夯实社会发展基础。坚持以人民为中心的发展思想，统筹发展和安全，着力保障和改善民生，不断提升基层治理效能，切实增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。一是做实项目建设。目前已提前谋划储备2026年重点民生项目4个，包括文洋村三峡移民果园改造、文美村宝桥移民环境提升、国家和省级水土保持重点建设工程、三平风景区供水系统改造工程，总投资3364.53万元，着力夯实民生领域发展基础。二是做实服务保障。健全社会救助体系，关心关爱特殊群体；做优养老机构管理，深化“四助”服务模式，提升南霞、龙山幸福院示范点，做好其他村幸福院改造提升，扩大养老服务覆盖面，完善养老服务体系，做到老有所养、老有所依、老有所乐、老有所安。三是做实基层治理。严格落实安全生产责任制，坚决防范遏制重特大事故，强化食品药品安全监管，提升防灾减灾救灾能力；坚持和发展新时代“枫桥经验”，以镇综治中心为依托，构建“中心吹哨、部门报到”工作机制，加强矛盾纠纷排查化解，严格落实定期排查、分级负责、领导包案等制度，把矛盾纠纷解决在萌芽状态；深化网格化服务管理，推动“智治”与“善治”相结合，建设更高水平平安文峰。

第二部分 

2026年度收支预算总表

单位：万元

2026年度收入预算总表

单位：万元

2026年度支出预算总表

单位：万元

2026年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

2026年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

2026年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

备注：本部门2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

2026年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

备注：本部门2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

2026年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

2026年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

2026年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

第三部分 

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2026年,平和县文峰镇人民政府部门收入预算为1699.34万元，比上年减少20.24万元，主要原因是人员变动大，行政运行和事业运行经费减少。其中：一般公共预算拨款收入1699.34万元、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入 0.00 万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算1699.34万元，比上年减少20.24万元，主要原因是人员变动大，行政运行和事业运行支出减少。其中：基本支出1404.99万元、项目支出294.35万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

2026年度一般公共预算拨款支出1699.34万元，比上年减少20.24万元，降低1.18%，主要原因是：人员变动大，行政运行和事业运行支出减少。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了培训费和会议费支出，同时合理保障了乡镇运转等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：　 （一）2010301-行政运行1017.29万元。主要用于行政人员工资福利以及乡镇运行经费包括办公费、公务接待费用、公务用车运行维护费等支出。　 （二）2010350-事业运行235.21万元。主要用于事业人员基本工资、津贴补贴、奖励性绩效工资等支出。　 （三）2013904-专项业务64.25万元。主要用于社区工作人员工资、办公费等运转支出。　 （四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出53.58万元。主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险支出。　 （五）2080599-其他行政事业单位养老支出19.76万元。主要用于退休人员的生活补贴和遗属生活补助支出。　 （六）2101101-行政单位医疗14.11万元。主要用于机关单位在职干部的基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费支出。　 （七）2101102-事业单位医疗10.19万元。主要用于单位事业人员医疗保险支出。　 （八）2130705-对村民委员会和村党支部的补助212.70万元。主要用于村级组织运转办公经费及村主干、村两委工资、养老保险支出。　 （九）2130799-其他农村综合改革支出17.40万元。主要用于离任村主干的生活补助支出。　 （十）2210201-住房公积金54.85万元。主要用于行政事业单位人员按基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

本部门2026年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

本部门2026年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

2026年度一般公共预算拨款基本支出1404.99万元，其中：

（一）人员经费720.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费684.12万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

（一）因公出国（境）经费

2026年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是:本年没有出国出境经费预算安排。

（二）公务接待费

2026年预算安排20.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是: 保障公务接待相关支出需要。

（三）公务用车购置及运行费

2026年预算安排3.00万元，其中：公务用车运行费3.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平；公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是: 用于保障公务用车相关支出需要。

（一）绩效目标设置情况

2026年，平和县文峰镇人民政府单位按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。但本部门当年度无项目支出绩效目标表。

（二）绩效目标表及说明

1.项目支出绩效目标表

本部门无项目支出绩效目标表。

2.有关情况说明

本部门无项目支出绩效目标表。

（一）机关运行经费

2026年平和县文峰镇人民政府一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出684.12万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：按照过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，合理保障了乡镇运转等工作的支出需求。

（二）政府采购情况

2026年平和县文峰镇人民政府政府采购预算总额1860.00万元，其中：政府采购货物预算21.00万元、政府采购工程预算1639.00万元、政府采购服务预算200.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，平和县文峰镇人民政府共有车辆2辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车2辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2026年部门预算安排购置车辆0辆，单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

（四）委托业务费情况

2026年，平和县文峰镇人民政府委托业务费预算总额228.79万元。

第四部分