2026年度平和县山格镇人民政府部门预算

2026年度

平和县山格镇人民政府

部门预算

目  录

第一部分 部门概况 PAGEREF _Toc3371 \h 1

一、部门主要职责 PAGEREF _Toc27605 \h 2

二、部门预算单位构成 PAGEREF _Toc24970 \h 2

三、部门主要工作任务 PAGEREF _Toc13692 \h 3

第二部分 2026年度部门预算表 PAGEREF _Toc7139 \h 4

一、收支预算总表 PAGEREF _Toc32170 \h 5

二、收入预算总表 PAGEREF _Toc9802 \h 6

三、支出预算总表 PAGEREF _Toc23486 \h 7

四、财政拨款收支预算总表 PAGEREF _Toc8668 \h 8

五、一般公共预算拨款支出预算表 PAGEREF _Toc32454 \h 9

六、政府性基金预算拨款支出预算表 PAGEREF _Toc29223 \h 10

七、国有资本经营预算拨款支出预算表 PAGEREF _Toc29140 \h 11

八、一般公共预算支出经济分类情况表 PAGEREF _Toc15567 \h 12

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表 PAGEREF _Toc14215 \h 13

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表 PAGEREF _Toc18262 \h 14

第三部分 2026年度部门预算情况说明 PAGEREF _Toc11315 \h 15

一、预算收支总体情况 PAGEREF _Toc2074 \h 16

二、一般公共预算拨款支出情况 PAGEREF _Toc27039 \h 16

三、政府性基金预算拨款支出情况 PAGEREF _Toc11149 \h 18

四、国有资本经营预算拨款支出情况 PAGEREF _Toc8125 \h 18

五、一般公共预算拨款基本支出情况 PAGEREF _Toc3310 \h 18

六、一般公共预算“三公”经费支出情况 PAGEREF _Toc16647 \h 19

七、预算绩效目标情况 PAGEREF _Toc26347 \h 20

八、其他重要事项说明 PAGEREF _Toc20264 \h 20

第四部分 名词解释 PAGEREF _Toc26473 \h 22

第一部分 

平和县山格镇人民政府的主要职责是：贯彻执行党和国家的各项方针、政策及法律、法规，依法制定行政措施和实施方案。负责本行政区域内的行政及经济管理工作。
　　（一）负责执行本级人民代表大会的决议和县人民政府的决定和命令，发布决定和命令；对本级人民代表大会和县人民政府负责并报告工作。
　　（二）研究制定、执行本镇经济建设和社会发展规划、政策，执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算。
　　（三）负责本行政区域内的经济管理工作，负责农村基础设施建设、经济建设、农业生产和综合等各项工作，推动全镇物质文明、政治文明、精神文明协调发展。

从预算单位构成看，平和县山格镇人民政府包括5个机关行政科室及3个下属单位，其中：列入2026年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

2026年，平和县山格镇人民政府主要任务是：2026年是贯彻落实党的二十大精神开局之年,也是“十四五”规划承上启下之年，更是我镇全方位推进高质量发展、加快新时代新山格建设的关键一年。政府工作指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大精神，深入落实习近平总书记重要讲话重要指示精神，围绕统筹推进“五位一体”总体布局、协调推进“四个全面”战略布局，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、服务和融入新发展格局，以“打造现代城郊型融合发展乡镇”的总体目标，主动作为、勇挑重担，为平和县建成高质量发展的“进步之星”“后起之秀”贡献山格力量。围绕上述任务，重点抓好以下工作：　　（一）聚焦产业发展，夯实经济发展基础。　　（二）聚焦有效投资，加快积蓄发展势能。　　（三）聚焦农村发展，全力助推乡村振兴。　　（四）聚焦环境改善，打造宜居宜业山格。　　（五）聚焦民生改善，提升群众幸福指数。　　（六）聚焦自身建设，打造廉洁有为政府。

第二部分 

2026年度收支预算总表

单位：万元

2026年度收入预算总表

单位：万元

2026年度支出预算总表

单位：万元

2026年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

2026年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

2026年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

备注：本部门2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

2026年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

备注：本部门2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

2026年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

2026年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

2026年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

第三部分 

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2026年,平和县山格镇人民政府部门收入预算为1558.54万元，比上年增加31.92万元，主要原因是预算拨款（超收分成）增加。其中：一般公共预算拨款收入1558.54万元、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入 0.00 万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算1558.54万元，比上年增加31.92万元，主要原因是其他工资福利支出和其他商品和服务支出增加。其中：基本支出1195.86万元、项目支出362.68万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

2026年度一般公共预算拨款支出1558.54万元，比上年增加31.92万元，增长2.09%，主要原因是：本年度超收分成中其他工资福利支出和其他商品和服务支出增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公务接待费用及公务用车运行费用，同时合理保障了行政事业单位基本支出及村级正常运转等工作的支出需求等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：　 （一）2010301-行政运行776.72万元。主要用于在职人员工资奖金及日常运行支出。　 （二）2010350-事业运行232.45万元。主要用于基本工资、津贴补贴、奖励性绩效工资等支出。　 （三）2013904-专项业务21.42万元。主要用于社区工作人员工资、办公费等运转支出。　 （四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出62.88万元。主要用于缴交机关事业单位养老保险支出。　 （五）2080599-其他行政事业单位养老支出30.79万元。主要用于对离退休人员个人和家庭的补助支出。　 （六）2101101-行政单位医疗18.58万元。主要用于机关单位在职干部的基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费支出。　 （七）2101102-事业单位医疗9.95万元。主要用于单位事业人员医疗保险支出。　 （八）2130705-对村民委员会和村党支部的补助324.46万元。主要用于村级组织运转办公经费及村主干、村两委工资、养老保险支出。　 （九）2130799-其他农村综合改革支出16.80万元。主要用于人居环境整治、农村建设品质提升工作的开展、支持3个试点村的产业发展、农村基础设施、生态环境保护修复等方面发展建设和利用智能大喇叭的便捷性和实效性提高14个试点示范村村民乡村振兴政策知晓率、应急消息知晓率支出。　 （十）2210201-住房公积金64.49万元。主要用于行政事业单位人员按基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

本部门2026年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

本部门2026年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

2026年度一般公共预算拨款基本支出1195.86万元，其中：

（一）人员经费893.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费302.75万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

（一）因公出国（境）经费

2026年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是:本年没有出国出境经费预算安排。

（二）公务接待费

2026年预算安排15.00万元，比上年减少3.00万元，下降16.67%。主要原因是: 严格落实厉行节约作风，进一步压缩镇公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行费

2026年预算安排9.38万元，其中：公务用车运行费9.38万元，比上年减少0.62万元，下降6.20%；公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是: 预计今年不再购置公务车，同时减少公务用车运行费用。

（一）绩效目标设置情况

2026年，平和县山格镇人民政府单位按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。但本部门当年度无项目支出绩效目标表。

（二）绩效目标表及说明

1.项目支出绩效目标表

本部门无项目支出绩效目标表。

2.有关情况说明

本部门无项目支出绩效目标表。

（一）机关运行经费

2026年平和县山格镇人民政府一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出302.75万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：用于保障设备购置，公务用车运行维护以及办公费用等。

（二）政府采购情况

2026年平和县山格镇人民政府政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。　　本部门2026年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，平和县山格镇人民政府共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2026年部门预算安排购置车辆0辆，单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

（四）委托业务费情况

本部门2026年度没有委托业务费预算。

第四部分